363,07 грн
101 xxxx xxxx військовий збір 5% із соціальної відпустки (Чорнобильської) за травень xxxxроку. Перераховано повністю
Повна картка транзакції →c. Яришів, Могилів-Подільський район: 515 транзакцій на 16,0 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Управління | 443 | 14,8 млн грн | |
| Управління | 72 | 1,2 млн грн |
101 xxxx xxxx військовий збір 5% із соціальної відпустки (Чорнобильської) за травень xxxxроку. Перераховано повністю
Повна картка транзакції →*;101;44096273;;44096273 3710160 2120 Єдиний внесок 22% на заробітну плату за другу половину травня 2026 Перераховано повністю(101 44096273 3710160 2120 Єдиний внесок 22% на заробітну плату за другу половину травня 2026 Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;44096273;;44096273 3710160 2111 Податок з доходів фізичних осіб із заробітної плати за другу половину травня 2026 Перераховується повністю(101 44096273 3710160 2111 Податок з доходів фізичних осіб із заробітної плати за другу половину травня 2026 Перераховується повністю)
Повна картка транзакції →0813102; 2230; придбання продуктів харчування ( крупа: гречана, кукурудзяна, пластівці вівсяні, пшоняна та борошно); накл.№24 від 21.05.2026року; дог.№22 від 13.05.2026року без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813102; 2230; придбання продуктів харчування (стегно куряче заморожене); накл.№2987 від 19.05.2026року; дог.№21 від 22.04.2026року; в т чПДВ - 2590грн.00коп.
Повна картка транзакції →*;101;44096273;;44096273 3710160 2111 Військовий збір із заробітної плати за другу половину травня 2026 Перераховано повністю(101 44096273 3710160 2111 Військовий збір із заробітної плати за другу половину травня 2026 Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0813102; 2230; придбання продуктів харчування (стегно куряче заморожене); накл.№2986 від 19.05.2026року; дог.№6 від 13.03.2026року; в т чПДВ - 1041грн.60коп.
Повна картка транзакції →0813102; 2230; придбання продуктів харчування (хліб); накл.№Н-00022582 від 12.05.2026року; дог.№1 від 01.01.2026року в т ч ПДВ - 5109грн.80коп.
Повна картка транзакції →0813102; 2240; оплата медичного огляду працівників інтернатних установ/закладів систем соціального захисту; акт №211 від 18.05.2026року;дог.№70 від 23.04.2026року в т.ч. ПДВ - 4895грн.12коп..
Повна картка транзакції →0813102; 2230; придбання продуктів харчування (масло солодковершкове, 73%); накл.№13984 від 14.05.2026року; дог.№23 від 12.02.2026р.; вт ч ПДВ - 3666грн.00коп .
Повна картка транзакції →0813102; 2710; за пільгові пенсії згідно розрахунку фактичних витрат на виплату пенсій за травень 2026 року.
Повна картка транзакції →0813102; 2240; послуги з адміністрування (обслуговування) програмного забезпечення "Дебет плюс V12"; акт №16620 від 18.05.2026року; дог.№АС-3643/2026 від 02.02.2026року без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813102; 2240; оплата експлуатаційних послуг, повязаних з утриманням будинків і споруд та прибудинкових територій (транспортні послуги повивезенню ТПВ); акт №63 від 15.05.2026року; дог.№20 від 01.04.2026року в т.ч. ПДВ - 560грн.00 коп.
Повна картка транзакції →0813102; 2210; придбання матеріалів (швабра, щітка); накл.№П-00000088 від 19.05.2026року; дог.№98 від 18.05.2026року; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813102; 2240; оплата послуг з обслуговування протипожежної сигналізації (технічне обслуговування системи пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу); акт №5 від 18.05.2026року; дог.№10 від 29.01.2026року без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813102; 2210; придбання матеріалів для ремонту електромереж (ПМ-2-25-10 реверс 230В 2NO, кнопка зелена без фіксації КН-11В); накл.№440 від18.05.2026року; дог.№95 від 14.05.2026року; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813102; 2240; послуги з поточного ремонту автомобілів (планіровка головки ВАЗ); акт №ОУ-0000066 від 15.05.2026р.; дог.№7 від 14.05.2026р.;в т ч ПДВ-128грн.00коп.
Повна картка транзакції →0813102; 2240; оплата послуг за користування Інтернетом (послуги з доступу до мережі Інтернет за травень); акт №52790 від 18.05.2026року;дог.№377568 від 20.01.2026року в т.ч. ПДВ - 108грн.17 коп.
Повна картка транзакції →0813102; 2210; придбання запчастин до автомобіля (свічка НЖК, сальник розподільчого вала); накл.№37 від 19.05.2026року; дог.№99 від 19.05.2026року без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813102; 2210; придбання матеріалів (ніж до бензокоси); накл.№П-00000086 від 14.05.2026року; дог.№92 від 13.05.2026року; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813102; 2210; придбання матеріалів для ремонту електромереж (провід ШВВП 2*2,5 ПК, короб 20*10); накл.№431 від 18.05.2026року; дог.№96 від14.05.2026року; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813102; 2210; придбання матеріалів для ремонту електромереж (конектор FDD 1.25-250, конектор FDD 1.25-110, розетка накладна чорна, розеткиб/з ); накл.№439 від 18.05.2026року; дог.№94 від 14.05.2026року; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813102; 2210; придбання будівельних матеріалів (фарба "Доктортекс" 3л); накл.№46 від 04.05.2026року; дог.№81 від 01.05.2026року; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813102; 2210; придбання будівельних матеріалів (цемент ); накл.№194 від 28.04.2026року; дог.№73 від 27.04.2026року; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813102; 2210; придбання будівельних матеріалів (вапно гашене); накл.№П-00000074 від 28.04.2026року; дог.№79 від 28.04,2026року; без ПДВ.
Повна картка транзакції →