м. Жмеринка, Жмеринський район: 14 174 транзакцій на 343,7 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Інфраструктура | 335 | 52,6 млн грн | |
| Управління | 507 | 29,3 млн грн | |
| Освіта | 993 | 28,1 млн грн | |
| Освіта | 1 278 | 23,6 млн грн | |
| Освіта | 932 | 21,4 млн грн | |
| Освіта | 753 | 18,4 млн грн | |
| Інфраструктура | 1 046 | 18,4 млн грн | |
| Освіта | 714 | 14,8 млн грн | |
| Медицина | 90 | 13,1 млн грн | |
| Соцзахист | 240 | 13,1 млн грн | |
| Управління | 186 | 11,8 млн грн | |
| Освіта | 498 | 10,7 млн грн | |
| Освіта | 633 | 9,7 млн грн | |
| Освіта | 615 | 8,1 млн грн | |
| Освіта | 589 | 7,7 млн грн | |
| Освіта | 681 | 7,4 млн грн | |
| Управління | 260 | 6,3 млн грн | |
| Соцзахист | 443 | 5,4 млн грн | |
| Соцзахист | 234 | 5,1 млн грн | |
| Освіта | 198 | 4,8 млн грн | |
| Освіта | 444 | 4,7 млн грн | |
| Освіта | 180 | 4,5 млн грн | |
| Освіта | 535 | 3,4 млн грн | |
| Інфраструктура | 207 | 3,2 млн грн | |
| Управління | 229 | 2,5 млн грн |
*;101;26244107;;101 0611031 2111 Утрим. под. з доход. фіз. осіб з зарплати та/або прирівняні до неї платежі за І пол. червня 2026р. податки і збори перерах(101 0611031 2111 Утрим. под. з доход. фіз. осіб з зарплати та/або прирівняні до неї платежі за І пол. червня 2026р. податки і збори перераховано повністю;;;;)
Повна картка транзакції →0611010 2240 1000,00 Послуги з обслуговування програмного забезпечення "Курс" зг акту №1 від 08.06.2026 зг дог №9387 від 08.06.2026 В т/ч ПДВ-166,67
Повна картка транзакції →0611010 2240-1000,00 без ПДВ плата за програмне забезпечен. зг. акта № 1 від 02.06.26 р. зг. дог. № 9389 від 02.06.2026р.
Повна картка транзакції →0611010 2210 1000 оплата за миючі засоби зг накл №181 від 05.06.2026 зг. дог. №35/26 від 04.06.2026р Без ПДВ
Повна картка транзакції →Лікарняні за травень xxxx р. податки і збори перераховано повністю.
Повна картка транзакції →0611010;2230;за продукти харчування зг. накл. №30 від 08/06/26, дог.№18 від 21/01/26;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021 2230 за продукти харчування зг. накл.№27 від 01.06.2026р.; зг.дог. 137/26 від 28.05.2026р.; Без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611200 2111 зарплата та/або прирівняні до неї платежі (корекційні) за червень 2026р. податки і збори перераховано повністю;;;;
Повна картка транзакції →0611010 2210 955 оплата за санітарно-гігієнічні товари зг накл №180 від 05.06.2026 зг. дог. №34/26 від 04.06.2026 р Без ПДВ
Повна картка транзакції →0910160;2274;розподіл природного газу.;Згідно акту №YVI00003882 від 09.06.2026 р.та договору №42СВ13-12493-23/4 від 09.01.2026 р. ПДВ 157,91грн
Повна картка транзакції →7721010 2274 відшкодування вартості транспортування газу за травень 2026р. зг.акту № 14-г від 12.06.2026 та дог.№11 від 17.02.2026р. без ПДВ
Повна картка транзакції →КПКВ 0610160 КЕКВ 2240 - оплата за послуги мережі інтернет; зг. акт №196244/06.2026/01 від 05.06.26р. зг дог №196244 від 21.01.26р в т.чПДВ 150,00;;;
Повна картка транзакції →0611010 2240 послуги інтернету, акт № 199561/05.2026/01 від 05/06/2026р, зг дог № 199561 від 14/01/2026р, в т ч ПДВ 150,00 грн.
Повна картка транзакції →0611010 2230-900.00 без ПДВ за прод. харч. зг.накл. № 16 від 08.06.26 р.зг. дог.№ 84 від 14.05.26 р.
Повна картка транзакції →0611021 2240 послуги з підвозу учнів, без ПДВ, згідно акту №8 від 05.06.2026, договору №10/26 від 16.01.2026
Повна картка транзакції →0611010;2230;за продукти харчування зг. накл. №8 від 08/06/26, дог.№51 від 21/05/26;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021 2230 за продукти харчування зг. накл.№19 від 01.06.2026р.; зг.дог. 139/26 від 28.05.2026р.; Без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611021 2230 за продукти харчування зг. накл.№25 від 01.06.2026р.; зг.дог. 129/26 від 28.05.2026р.; Без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611151 2240-850грн.; оплата посл. з обсл.протип.сигнал. зг. акта №521 від09.06.26р. та дог.№2711 від 15.01.26р., в т.ч.ПДВ-141,67грн.;;;
Повна картка транзакції →0611010 2210 850,00 Придбання поліетиленової продукції зг накл №391 від 04.06.2026 зг дог № 89-26 від 04.06.2026 Без ПДВ
Повна картка транзакції →Лiкарнянi за травень xxxxр.Податки та збори перераховано повнiстю.
Повна картка транзакції →0611021;2230;за продукти харчування зг. накл. №13 від 01/06/26, дог.№94/26 від 01/06/26;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010 2240 За телекомунікаційні послуги в т.ч. ПДВ 140,00 грн.; зг. дог. № 13 від 10.02.2026 р.; зг. акту № 0502003270001122.5.2026 від 09.05.2026;;;
Повна картка транзакції →КПКВК 0611010 КЕКВ 2240-800,00 грн. оплата посл.з обсл. прогр.забесп згідно акта № 1 від 02.06.26 зг. дог. № 9382 від 02.06.26 р.в т.ч ПДВ-133,33
Повна картка транзакції →0910160;2240;телекомунікаційні послуги укртелеком за травень 2026р.;Згідно акту №0502003270001212.5.2026від 09.06.2026 р.та договору №0502003270001212/26від 03.02.2026 р. ПДВ 133,03 грн
Повна картка транзакції →