м. Немирів, Вінницький район: 6 431 транзакцій на 151,7 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 1 526 | 32,5 млн грн | |
| Управління | 472 | 21,8 млн грн | |
| Освіта | 506 | 15,7 млн грн | |
| Освіта | 393 | 13,5 млн грн | |
| Освіта | 588 | 10,6 млн грн | |
| Медицина | 80 | 9,3 млн грн | |
| Соцзахист | 130 | 6,1 млн грн | |
| Інфраструктура | 192 | 5,7 млн грн | |
| Соцзахист | 231 | 5,7 млн грн | |
| Освіта | 551 | 5,3 млн грн | |
| Медицина | 200 | 3,6 млн грн | |
| Інфраструктура | 139 | 3,1 млн грн | |
| Освіта | 106 | 2,9 млн грн | |
| Інфраструктура | 156 | 2,7 млн грн | |
| Освіта | 102 | 2,3 млн грн | |
| Управління | 112 | 2,3 млн грн | |
| Освіта | 103 | 1,6 млн грн | |
| Соцзахист | 198 | 1,6 млн грн | |
| Управління | 112 | 1,4 млн грн | |
| Культура і спорт | 74 | 995,9 тис. грн | |
| Інфраструктура | 117 | 994,1 тис. грн | |
| Культура і спорт | 128 | 828,7 тис. грн | |
| Соцзахист | 87 | 742,9 тис. грн | |
| Інфраструктура | 74 | 334,5 тис. грн | |
| Інфраструктура | 54 | 202,8 тис. грн |
*;101;35949444;11011000;101 0611200 2111 Військовийзбір з оплати за проведені корекційно-розвиткові заняття за травень 2026 року Коровко д. дог.№1(101 0611200 2111 Військовийзбір з оплати за проведені корекційно-розвиткові заняття за травень 2026 року Коровко д. дог.№1 від 10.03.26р таакт №4 від 18.05.26р. перераховано повністтю)
Повна картка транзакції →0813121;2272;відшкодування витрат на оплату водопостачання; Договір №06-10/12 від 22.12.2021р; дод.уг. №6 від 09.01.2026р; акт №40 від 20.05.2026р;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0610160;2272;Відш. кас. вид. за водопостачання;договір від 22.12.2021 р. №6 д. у. від 11.02.2026 р.№1;акт відш. від 20.05.2026 р. №42;без ПДВ;
Повна картка транзакції →;0611091;2111;Профвнески iз з/п за травень 2026 року перераховано повнiстю;
Повна картка транзакції →;0611022;2273;Перерах.кошти за постачання активної енергiї;згiдно акту №309 вiд 13.05.2026 р. дог.№7 вiд 30.01.2026р.;вт.ч.ПДВ-6383,76;
Повна картка транзакції →0611010;2210;придб.меблів;накл. №РН-0000001 від 15.05.2026;дог. №12/05-01 від 12.05.2026; без ПДВ;
Повна картка транзакції →лікарняні за травень xxxx року згідно заявки від 20.05.xxxx №xxxx-xxxx-11; Податки та збори перерах. повнiстю. Договiр №1 вiд 12.02.xxxxр.;
Повна картка транзакції →;0611022;2230;Перерах.кошти за продукти харчування;згiдно накл.№14402 вiд 18.05.2026р. дог.№19 вiд 17.02.2026р.е т.ч.ПДВ-1798,00:
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за продукти харчування зг накл №595/1 від 13.05.2026р. дог №14 від 14.01.2026р. ДУ №2 від 13.02.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →;0611702;2230;Перерах.кошти за продукти харчування;згiдно накл.№MJ-000193303вiд 12.05.2026р. дог.№84 вiд 18.03.2026р.е т.ч.ПДВ-975.00:
Повна картка транзакції →;0611022;2210;Перерах.кошти за придбання господарських товрiв;згiдно накл.№33 вiд 14.05.2026р. дог.№60 вiд 14.05.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за м`ясо зг накл №1038 від 18.05.2026р. дог №79 від 20.01.2026р. ДУ №2 від 18.02.2026 р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →;0611022;2240;Перерах.кошти за послуги з адмiнiстрування прогр.забезпеч.;згiдно акту №5 вiд 18.05.2026р.дог.№НК2026/2 вiд 14.01,2026 року.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →;0611022;2230;Перерах.кошти за продукти харчування;згiдно накл.№MJ000204360 вiд 19.05.2026р. дог.№84 вiд 18.03.2026р.е т.ч.ПДВ-487.50:
Повна картка транзакції →;0611702;2230;Перерах.кошти за продукти харчування;згiдно накл.№14400 вiд 18.05.2026р. дог.№58 вiд 07.05.2026р.в т.ч.ПДВ-421,28;
Повна картка транзакції →0810160;2273;Відшкод. витрат на оплату електроенергії.; акту №43 від 20.05.2026р., договору №1 від 03.01.2023р.; дод.угод.№1 від 05.01.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →;0611022;2230;Перерах.кошти за продукти харчування;згiдно накл.№14401 вiд 18.05.2026р. дог.№6 вiд 23.01.2026р.е т.ч.ПДВ-374,21:
Повна картка транзакції →0610180;2240;За опублікування статті;договір від 27.04.2026 р. №63; акт здачі-приймання від 27.04.2026 р. №63;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611021;2230;плата за продукти харчування зг накл №РН-0038119 від 18.05.2026р. дог №1 від 08.01.2026р. ДУ №2 від 17.02.2026 р.;в т. ч. ПДВ -364,00 грн.;
Повна картка транзакції →;0611022;2230;Перерах.кошти за продукти харчування;згiдно накл.№Дра-0002165 вiд 11.05.2026р. дог.№5 вiд 23.01.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →;0611022;2230;Перерах.кошти за продукти харчування;згiдно накл.№BG-0003602/ТГ вiд 18.05.2026р. дог.№27 вiд 02.03.2026р.е т.ч.ПДВ-330,00:
Повна картка транзакції →;0611022;2230;Перерах.кошти за продукти харчування;згiдно накл.№Дра-0002226 вiд 18.05.2026р. дог.№5 вiд 23.01.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0813104;2273;Вiдшкод кас.видат за електроенергiю ;зг Акта вик.робiт №46 вiд 20.05.26р.та дог №17 вiд 22.12.21р та дод.угоди №1вiд 21.01.26р;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за продукти харчування зг накл №РН-0040963 від 14.05.2026р. дог №1 від 08.01.2026р. ДУ №2 від 17.02.2026 р.;в т. ч. ПДВ -260,00 грн.;
Повна картка транзакції →;0611022;2230;Перерах.кошти за продукти харчування;згiдно накл.№Бас-0000084 вiд 12.05.2026р. дог.№34 вiд 10.03.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →