1 840,00 грн
ПлатникНемирівський ЗДО №3 "Дзвіночок"ЄДРПОУ 26228433
→
ОдержувачФОП Драпіковський Сергій ВікторовичЄДРПОУ xxxxxxxxxx
0611010;2230;за рибу ;накл. № Дра-0002231 від 18.05.2026р. дог.№12 від 09.01.2026; без ПДВ;
Повна картка транзакції →м. Немирів, Вінницький район: 6 431 транзакцій на 151,7 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 1 526 | 32,5 млн грн | |
| Управління | 472 | 21,8 млн грн | |
| Освіта | 506 | 15,7 млн грн | |
| Освіта | 393 | 13,5 млн грн | |
| Освіта | 588 | 10,6 млн грн | |
| Медицина | 80 | 9,3 млн грн | |
| Соцзахист | 130 | 6,1 млн грн | |
| Інфраструктура | 192 | 5,7 млн грн | |
| Соцзахист | 231 | 5,7 млн грн | |
| Освіта | 551 | 5,3 млн грн | |
| Медицина | 200 | 3,6 млн грн | |
| Інфраструктура | 139 | 3,1 млн грн | |
| Освіта | 106 | 2,9 млн грн | |
| Інфраструктура | 156 | 2,7 млн грн | |
| Освіта | 102 | 2,3 млн грн | |
| Управління | 112 | 2,3 млн грн | |
| Освіта | 103 | 1,6 млн грн | |
| Соцзахист | 198 | 1,6 млн грн | |
| Управління | 112 | 1,4 млн грн | |
| Культура і спорт | 74 | 995,9 тис. грн | |
| Інфраструктура | 117 | 994,1 тис. грн | |
| Культура і спорт | 128 | 828,7 тис. грн | |
| Соцзахист | 87 | 742,9 тис. грн | |
| Інфраструктура | 74 | 334,5 тис. грн | |
| Інфраструктура | 54 | 202,8 тис. грн |
0611010;2230;за рибу ;накл. № Дра-0002231 від 18.05.2026р. дог.№12 від 09.01.2026; без ПДВ;
Повна картка транзакції →;0110150;2240;За послуги доступу до мережі Інтернет;зг акту№1316 від 25.05.2026р дог №010426/15 від 01.04.2026р.;в т.ч ПДВ-250,00;
Повна картка транзакції →;0110180;2210;За продукцiю призначену для проведення протокольних заходiв;зг накл.№55 вiд 12.05.2026р. договiр №04-25-1 вiд 08.01.2026р.;безПДВ
Повна картка транзакції →0813121;2273;відшкодування витрат на оплату електроенергії; Договір №06-10/12 від 22.12.2021р; дод.уг. №6 від 09.01.2026р; акт №40 від 20.05.2026р;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;35949444;;101 0611200 2120 ЄСВ з оплати за корекційно-розвиткові заняття за травень 2026 року Баран Л.М. Перераховано повністтю(101 0611200 2120 ЄСВ з оплати за корекційно-розвиткові заняття за травень 2026 року Баран Л.М. Перераховано повністтю)
Повна картка транзакції →*;101;35949444;11010400;101 0611010 2111 Податок з доходів фізичних осіб з оплати за пров.розвитково-корекційних занять за травень 2026 року Баран Л.М(101 0611010 2111 Податок з доходів фізичних осіб з оплати за пров.розвитково-корекційних занять за травень 2026 року Баран Л.М.. перераховано повністтю)
Повна картка транзакції →;0110150;2240;За послуги доступу до мережі Інтернет;згідно акту №17690213280005 від 25.05.2026р договір №512 від 02.02.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →;0110150;2250;Перераховано відрядження працівників бюджетних установ згідно авансового звіту №39 від 18.05.2026р.;
Повна картка транзакції →;0110150;2250;Перераховано відрядження працівників бюджетних установ згідно авансового звіту №41 від 21.05.2026р.;
Повна картка транзакції →*;101;35949444;;101 0611200 2120 ЄСВ з оплати за корекційно-розвиткові заняття за травень 2026 року Коровко Д.дог№1 від 10.03.26р та акт №4 від 18.05.26р.(101 0611200 2120 ЄСВ з оплати за корекційно-розвиткові заняття за травень 2026 року Коровко Д.дог№1 від 10.03.26р та акт №4 від 18.05.26р. Перераховано повністтю)
Повна картка транзакції →0611010;2230;за хліб; накл.№РМ-0367562 від 21.05.2026;дог.№5 від 06.01.2026; в т.ч. ПДВ-88,55
Повна картка транзакції →*;101;35949444;11010400;101 0611200 2111 Податок з доходів фізичних осіб з оплати за пров.розвитково-корекційних занять за травень 2026 року Коровко Д.дог №1(101 0611200 2111 Податок з доходів фізичних осіб з оплати за пров.розвитково-корекційних занять за травень 2026 року Коровко Д.дог №1 від 10.03.26р, акт №4 від 18.05.26 р. перераховано повністтю)
Повна картка транзакції →0611010;2230;за хліб; накл.№РМ-0368513 від 25.05.2026;дог.№5 від 06.01.2026; в т.ч. ПДВ-73,50
Повна картка транзакції →0810160;2240;За послуги з поточного ремонту та обслуговування комп`ютерної техніки; згідно акту №0526 від 25.05.2026р., договору №14 від 25.05.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →;0110150;2250;Перераховано відрядження працівників бюджетних установ згідно авансового звіту №38 від 18.05.2026р.;
Повна картка транзакції →;0611091;2111;Перераховано з/п за травень 2026 року.Всi внески утримано та перераховано повнiстю;дог№23007/09/2014вiд08,09,2014р;зг.вiдомостi;
Повна картка транзакції →0611010;2230;за хліб; накл.№РМ-0366384 від 18.05.2026;дог.№5 від 06.01.2026; в т.ч. ПДВ-68,95
Повна картка транзакції →0611010;2230;за хліб; накл.№РМ-0367772 від 22.05. 2026;дог.№5 від 06.01.2026; в т.ч. ПДВ -68,95
Повна картка транзакції →0611010;2230;за хліб; накл.№РМ-0367247 від 20.05.2026;дог.№5 від 06.01.2026; в т.ч. ПДВ-63,70
Повна картка транзакції →0611010;2230;за хліб; накл.№РМ-0366860 від 18.05.2026;дог.№5 від 06.01.2026; в т.ч. ПДВ-59,50
Повна картка транзакції →;0110150;2250;Перераховано відрядження працівників бюджетних установ згідно авансового звіту №42 від 20.05.2026р.;
Повна картка транзакції →;0110150;2250;Перераховано відрядження працівників бюджетних установ згідно авансового звіту №40 від 19.05.2026р.;
Повна картка транзакції →*;101;35949444;11011000;101 0611200 2111 Військовийзбір з оплати за проведені корекційно-розвиткові заняття за травень 2026 року Баран Л.М(101 0611200 2111 Військовийзбір з оплати за проведені корекційно-розвиткові заняття за травень 2026 року Баран Л.М.. перераховано повністтю)
Повна картка транзакції →0611010;2230;за хліб; накл.№РМ-0365640 від 15.05.2026;дог.№5 від 06.01.2026; в т.ч. ПДВ-27,30
Повна картка транзакції →;3110160;2272; Відшкодування касових видатків за водопостачання згідно акту № 41 від 20.05 .2026р., договору №58 від 20.12.2021р. та дод уг №10 від 27.01.2026р.;
Повна картка транзакції →