м. Немирів

;1110160;2272; вiдшкод.витрат на оплату водопостачання згідно дг.№17 вiд 03.01.23р., дод.угоди №11 вiд 02.01.26р. та акту №44 вiд 20.05.2026р.;без ПДВ

0611702;2230;плата за продукти харчування зг накл №Рем-0002452 від 21.05.2026р. дог №15 від 20.01.2026р. ДУ №2 від 16.02.2026р.;без ПДВ;

0611702;2230;плата за хліб зг накл №2415 від 20.05.2026р. дог №13 від 14.01.2026р. ДУ №1 від 17.02.2026 р.; в т.ч ПДВ - 5,17 грн;

0611702;2230;плата за хліб зг накл №2407 від 19.05.2026р. дог №13 від 14.01.2026р. ДУ №1 від 17.02.2026 р.; в т.ч ПДВ - 5,17 грн;

0611021;2230;плата за хліб зг накл №2416 від 20.05.2026р. дог №13 від 14.01.2026р. ДУ №2 від 08.05.2026 р.; в т.ч ПДВ - 5,17 грн;

0611021;2230;плата за хліб зг накл №2406 від 20.05.2026р. дог №13 від 14.01.2026р. ДУ №2 від 08.05.2026 р.; в т.ч ПДВ - 5,17 грн;

0611021;2230;плата за хліб зг накл №2438 від 21.05.2026р. дог №13 від 14.01.2026р. ДУ №2 від 08.05.2026 р.; в т.ч ПДВ - 5,17 грн;

0611010;2275; за абонентське обслуговування РПВ; акт №21356 від 25.05.2026; дог. №200011/1 від 20.01.2026; в т.ч. ПДВ-4,13грн;

0611010;2272; за абонентське обслуговування водопостачання; акт №21354 від 25.05.2026; дог. №200011 від 20.01.2026; в т.ч. ПДВ-4,13грн;

0110150;2240;Оплата послуг з технічного обслуговування і ремонту автомобільного транспорту згідно Акту №1 від 25.05.2025р. та договору №04-25-47 від 22.05.2025р.;без ПДВ;

*;101;41277780;11010100;0610160 2111 Податок з доходів фізичних осіб із відпу за травень 2026 року Перераховано повністю(101 0610160 2111 Податок з доходів фізичних осіб із відпускних за травень 2026 року Перераховано повністю)

;0913133;2240;оплата послуг із розміщення інформації в медіа згідно дог. №109 від 25.05.2026р. та акту №109 від 25.05.2026р.;без ПДВ;

*;101;41277780;;0610160 2120 Єдиний внесок із відпускних за травень 2026 року Перераховано повністю(101 0610160 2120 Єдиний внесок із відпускних за травень 2026 року Перераховано повністю)

0611010;2230;за філе куряче,свинину ;накл. №1791 від 18.05.2026;дог.№1 від 02.01.2026; в т.ч.ПДВ-2037,50 грн;

0813242;2240;Відшкодування витрат з надання послуг поховання одиноких громадян; акт №11332 від 25.05.2026р., договір №13 від 25.05.2026р.;.без ПДВ

0611010;2230;за філе куряче,свинину ;накл. №1903 від 25.05.2026;дог.№1 від 02.01.2026; в т.ч.ПДВ-1575,00 грн;

0810160;2210;Придбання канцтоварів; згідно накладної №0517 від 25.05.2026р., договору №15 від 25.05.2026р.;без ПДВ

;0110150;2274;Опл за розп природн газу за равень 2026р.; дог №42DB13-13257-23 від 01.10.2023р. дог №1 від 12.01.2026р акт. №YVI00005745 від25.05.2026р.;в т.ч ПДВ-1279,62;

;3110160;2273; Відшкодування касових видатків за електроенергію згідно акту № 41 від 20.05.2026р., договору №58 від 20.12.2021р. та дод уг №10 від 27.01.2026р.;

*;101;41277780;11011000;0610160 2111 Військовий збір із відпускних за травень 2026 року Перераховано повністю(101 0610160 2111 Військовий збір із відпускних травень 2026 року Перераховано повністю)

0810180;2240;За послуги із розміщення інформація в медіа.; згідно акту №110 від 25.05.2026р., договору №16 від 25.05.2026р.;без ПДВ

1014060;2273; оплата за електроенергiю зг.договору №12 вiд 13.01.2026р. зг.акта №12(44098506)/4/1 вiд 14.05.2026р в т.ч.ПДВ - 441.16;

0610160;2273;Відш. кас. вид. за електроенергію;договір від 22.12.2021 р. №6 д. у. від 11.02.2026 р.№1 акт відш. від 20.05.2026 р. №42;без ПДВ;

;0110150;2240;За послуги доступу до мережі Інтернет;зг акту№2172 від 25.05.2026р дог №В145 від 08.01.2026р;без ПДВ;

;0110180;2210;За продукцiю призначену для проведення протокольних заходiв;зг накл.№50 вiд 08.05.2026р. договiр №04-25-1 вiд 08.01.2026р.;безПДВ