c. Станіславчик

0611702 2230 - 114,00 за продукти харчування згідно договору № 35 від 28.01.2026 р та накладної №3від 19.03.2026р без ПДВ

0611702 2230 - 85,00 за продукти харчування згідно договору №41 від 28.01.2026 р та накладної №2від 19.03.2026р без ПДВ

0810160;2111;Профвнески з відпускних з 23.03.2026р. по 03.04.2026 року Перераховано повністю;

0611702 2230 - 68,00 за продукти харчування згідно договору № 37 від 28.01.2026 р та накладної №1від 19.03.2026р без ПДВ

*;131;44084632;;0614030 2800 - відшкод. коштів за резуль. ревізії Держаудит служби згідно акту № 260211-30/44 від 04.12.2025 р(131 0614030 2800 - відшкодування коштів за результатами ревізії Управління Північного офісу Держаудит служби у Вінницькій області , згідно акту № 260211-30/44 від 04.12.2025 р)

0116030 2240 Технічне обслуговування електричних мереж; (встан. (замін) засобу обліку в с. Станіславчик вул. Центральна, с. Вознівці вул. 1Травня); згідно акта № 2300198066 від 18.03.2026 р. та згідно договору №300488650 від 18.03.2026 р;в т.ч ПДВ-807,17.

0611021 2230 -2268,35 за продукти харчування згід. дог. №9 від 20.01.2026р та наклад. № 5761 від 17.03..2026р в.т.ч. пдв- 378,06

*;101;44084632;;0611010 2120 сплата ЄСВ нарахованого на відпускні і перерахованого повністю в бюджет за березень місяць 2026 року(101 0611010 2120 сплата ЄСВ нарахованого на відпускні і перерахованого повністю в бюджет за березень місяць 2026 року)

0611702 2230 - 1724,64 за продукти харчування згідно договору № 6 від 20.01.2026 р та накладної №5759від 17.03.2026р в т.ч. ПДВ -287,44

0611702 2230 - 1449,90 за продукти харчування згідно договору №13 від 23.01.2026 р та накладної №5757від 17.03.2026р в т.ч. ПДВ-241,65

0611010 2230 - 1194,81за продукти харчування згідно договору № 9 від 20.01.2026 р та накладної № 5765 від 17.03.2026р в.т.ч.ПДВ-199,14

*;101;44084632;;0611010 2111 сплата прибуткового податку утриманого із відпускних і перерахованого повністю в бюджет за березень місяць 2026 року(101 0611010 2111 сплата прибуткового податку утриманого із відпускних і перерахованого повністю в бюджет за березень місяць 2026 року)

0611021 2230 -576,13 за продукти харчування згідно договору №7 від 20.01.2026 р та накладної № 5760 від 17.03.2026р в.т.ч.ПДВ - 96,02

0611702 2230 - 544,80 за продукти харчування згідно договору № 12 від 23.01.2026 р та накладної №5758від 17.03.2026р в т.ч. ПДВ-90,80

*;101;44084632;;0611010 2111 сплата військового податку утриманого із відпускних і перерахованого повністю в бюджет за березень місяць 2026(101 0611010 2111 сплата військового податку утриманого із відпускних і перерахованого повністю в бюджет за березень місяць 2026 року)

0611010 2230 - 387,75за продукти харчування згід. дог. №11 від 20.01.2026р та наклад. №100336 від 17.03.2026р без ПДВ

0611010 2230 - 230,28 за продукти харчування згідно договору № 7 від 20.01.2026 р та накладної №5764від 17.03.2026рв т.ч ПДВ. -38,38

0611702 2230 - 112,00 за продукти харчування згідно договору №44 від 02.02.2026 р та накладної №100332від 17.03.2026р без ПДВ

0611021 2230 - 104,60за продукти харчування згідно договору № 11 від 20.01.2026 р та накладної №100331від 17.03.2026р без ПДВ

0116030 2240 за поточний ремонт мережі водопостачання (по вул. Центральна с. Носківці, Жмеринського району, Вінницької оласті); Згідно акту№1 від 17.03.2026 року та згідно договору №12 від 16.03.2026 року; без ПДВ;

0611021 2230 - 18544,50 за продукти харчування згідно договору №70 від 17.03.2026 р та накладної №1від 17.03.2026р без ПДВ

0116030 2273 оплата за електроенергію; згідно акта №91 від 10.03.2026 р та згідно договора №ЕП26-47 від 12.01.2026 р.; в т.ч ПДВ-2637,98.

0611021 2230 -11758,50 за продукти харчування згідно договору №9 від 20.01.2026 р та накладної № 5753 від 17.03.2026р в.т.ч.ПДВ-1959,75

0614030 2111 сплата відпускних за березень місяць 2026 року податки і збори перерах.повністю в бюджет згідно договору №21126001493 від 27.01.2021року

0110150 2273 оплата за електроенергію; згідно акта №91 від 10.03.2026 р та згідно договора №ЕП26-47 від 12.01.2026 р.; в т.ч ПДВ-1467,00.