c. Станіславчик

0611021 2240- 2160 плата за кор.інтернетом згід дог № 50 від 30.01.2026р та акта № 1 від 18.03.2026р в т.ч.пдв-360

0611702 2230 - 2100,00 за продукти харчування згідно договору № 31 від 28.01.2026 р та накладної №6 від 19.03.2026р без ПДВ

*;101;43937936;;0810160 2120 Єдиний внесок нарахований на відпускні березень з 23.03.2026 р. по 03.04.2026 року Перераховано повністю;(101 0810160 2120 Єдиний внесок нарахований з відпускних за березень з 23.03.2026 р. по 03.04.026 року Перераховано повністю;)

0611010 2210 - 1430 придб. матеріалів для ремонту електромережі згідно дог № 75 від 12.03.2026р та наклад № ІВ- 58 від 12.03.2026р без пдв

0611010 2230 - 1397,78 за продукти харчування згідно договору № 9 від 20.01.2026 р та накладної № 5767 від 17.03.2026р вт.ч. - 232,96 ПДВ

0611010 2230 - 1392,00 за продукти харчування згідно договору №16 від 28.01.2026 р та накладної №9від 19.03.2026р без ПДВ

0611702 2230 - 1332,50 за продукти харчування згідно договору № 30 від 28.01.2026 р та накладної №5від 19.03.2026р без ПДВ

*;101;43937936;;0810160 2111 Податок з доходів фізичних осіб з відпускних за березень з 23.03.2026 р. по 03.04.2026 року Перераховано повністю;(101 0810160 2111 Податок з доходів фізичних осіб з відпускних з 23.03.2026 р. по 03.04.2026 року Перераховано повністю;)

0611010 2275 - 1224 за вивіз твердих побутових відходів згідно договору № 15 від 23.01.2026р та акта виконаних робіт №1 від 17.03.2026р безпдв

0611702 2230 - 1020,35 за продукти харчування згідно договору №44 від02.02.2026 р та накладної №100334 від 17.03.2026р без ПДВ

0611702 2230 - 957,53 за продукти харчування згідно договору № 6 від 20.01.2026 р та накладної №5763від 17.03.2026р в т.ч. ПДВ -159,59

0611010 2230 - 845,21 за продукти харчування згідно договору № 9 від 20.01.2026 р та накладної № 5768 від 17.03.2026р в.т.ч. - 140,87 ПДВ

0110150;2240;за послуги зв`язку;зг. рах.-акт № 0502003220004292.2.2026 від 20.03.2026 р та дог.№0502003220004292 від 21.01.2026 В т.ч ПДВ-129,12;

0611702 2230 -762.65 за продукти харчування згідно договору №13 від 23.01.2026 р та накладної №5762 від 17.03.2026р в т.ч. ПДВ -127,11

0611010 2230 - 748,00 за продукти харчування згідно договору № 23 від 28.01.2026 р та накладної №8від 19.03.2026р без ПДВ

0611702 2230 - 720,00 за продукти харчування згідно договору № 39 від 28.01.2026 р та накладної №4від 19.03.2026р без ПДВ

0611010 2240- 720 плата за кор.інтернетом згід дог № 52 від 30.01.2026р та акта № 1 від 18.03.2026р в т.ч.пдв-120

0614082 2210 - 620 продукція призначена для відзначення зг.дог. № 76 від 17.03.2026 та нак № 99 від 17.03.2026 р без ПДВ та наказу №5-к/тм від 16.03.2026 р

0611021 2230 - 552,50,50 за продукти харчування згідно договору №70 від 17.03.2026 р та накладної №11 від 19.03.2026р без ПДВ

0110150 2240 за заправку картриджу; Згідно акта №ВМ-А02155 від 20.03.2026 року та згідно договору №13 від 20.03.2026 року; без ПДВ;

*;101;43937936;;0810160 2111 Військовий збір з відпускних за березень з 23.03.2026 р ро 03.04.2026 року Перераховано повністю;(101 0810160 2111 Військовий збір з відпускних з 23.03.2026 р. по 03.04.2026 року Перераховано повністю;)

0611010 2230 - 333,91 за продукти харчування згідно договору № 7 від 20.01.2026 р та накладної № 5766 від 17.03.2026р в.т.ч. - 55,65 ПДВ

0611702 2230 - 241,90 за продукти харчування згідно договору № 44 від 02.02.2026 р та накладної №100333 від 17.03.2026р без ПДВ

0611021 2230 - 231,00 за продукти харчування згідно договору №71 від 17.03.2026 р та накладної №10 від 19.03.2026р без ПДВ

0611010 2230 - 115,14 за продукти харчування згідно договору № 7 від 20.01.2026 р та накладної № 5769 від 17.03.2026р в.т.ч. - 19,19 ПДВ