1 100,00 грн
0611021;2210;придбання канцтоварів зг накл №0520 вiд 22.05.2026р. дог №47 вiд 22.05.2026р. ;без ПДВ;
Повна картка транзакції →м. Немирів, Вінницький район: 6 431 транзакцій на 151,7 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 1 526 | 32,5 млн грн | |
| Управління | 472 | 21,8 млн грн | |
| Освіта | 506 | 15,7 млн грн | |
| Освіта | 393 | 13,5 млн грн | |
| Освіта | 588 | 10,6 млн грн | |
| Медицина | 80 | 9,3 млн грн | |
| Соцзахист | 130 | 6,1 млн грн | |
| Інфраструктура | 192 | 5,7 млн грн | |
| Соцзахист | 231 | 5,7 млн грн | |
| Освіта | 551 | 5,3 млн грн | |
| Медицина | 200 | 3,6 млн грн | |
| Інфраструктура | 139 | 3,1 млн грн | |
| Освіта | 106 | 2,9 млн грн | |
| Інфраструктура | 156 | 2,7 млн грн | |
| Освіта | 102 | 2,3 млн грн | |
| Управління | 112 | 2,3 млн грн | |
| Освіта | 103 | 1,6 млн грн | |
| Соцзахист | 198 | 1,6 млн грн | |
| Управління | 112 | 1,4 млн грн | |
| Культура і спорт | 74 | 995,9 тис. грн | |
| Інфраструктура | 117 | 994,1 тис. грн | |
| Культура і спорт | 128 | 828,7 тис. грн | |
| Соцзахист | 87 | 742,9 тис. грн | |
| Інфраструктура | 74 | 334,5 тис. грн | |
| Інфраструктура | 54 | 202,8 тис. грн |
0611021;2210;придбання канцтоварів зг накл №0520 вiд 22.05.2026р. дог №47 вiд 22.05.2026р. ;без ПДВ;
Повна картка транзакції →;3110160;2240;За послуги обслуговування комп`ютерної та організаційної техніки (заправка картриджів)акт № 0536 від 22.05.2026р. та договору№02-25-23 від 22.05.2026р.;без ПДВ.;
Повна картка транзакції →0611010;2230;за сухарі панір.;накл. №Дра-0001341 від 18.05.2026.;дог.№9 від 09.01.2026; без ПДВ;
Повна картка транзакції →;1110160;2273; вiдшкод.витрат на оплату електроенергії згідно дг.№17 вiд 03.01.23р., дод.угоди №11 вiд 02.01.26р. та акту №44 вiд 20.05.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021;2210;придбання витратних матеріалів до комп`ютерної техніки зг накл №0522 вiд 22.05.2026р. дог №49 вiд 22.05.2026р; без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за продукти харчування зг накл №РН-0043295 від 21.05.2026р. дог №4 від 08.01.2026р. ДУ №2 від 16.02.2026 р.;в т. ч. ПДВ -129,60 грн.;
Повна картка транзакції →*;101;44127568;11011000;0810160 2111 Військовий збір із відпускних за травень 2026 р Утримано та перераховано повністю(101 0810160 2111 Військовий збір із відпускних за травень 2026 р Утримано та перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;Податок на доходи фiз.осiб iз лiкарняних згiдно л/л №xxxx-xxxx-1 за квiтень xxxx року утримано та перераховано повнiстю(101 Податок на доходи фiз.осiб iз лiкарняних згiдно л/л №xxxx-xxxx-1 за квiтень xxxx року утримано та перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0611010;2230;за макаронні вироби;накл. №Дра-0002229 від 18.05.2026 дог.№10 від 09.01.2026 без ПДВ;
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;Сплата вiйськового збору з лiкарняних згiдно л/л №xxxx-xxxx-1 за квiтень-травень xxxx року утримано та перераховано повнiстю(101 Сплата вiйськового збору з лiкарняних згiдно л/л №xxxx-xxxx-1 за квiтень-травень xxxx року утримано та перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за продукти харчування зг накл №РН-0043285 від 21.05.2026р. дог №1 від 08.01.2026р. ДУ №2 від 17.02.2026 р.;в т. ч. ПДВ -104,00 грн.;
Повна картка транзакції →0611021;2230;плата за продукти харчування зг накл №РН-0043286 від 21.05.2026р. дог №1 від 08.01.2026р. ДУ №2 від 17.02.2026 р.;в т. ч. ПДВ -104,00 грн.;
Повна картка транзакції →0611142;2730;грошова винагорода призерам олімпіад та конкурсів згідно наказу №160-к/тр вiд 22.05.2026;
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за продукти харчування зг накл №628/1 від 25.05.2026р. дог №10 від 12.01.2026р. ДУ №2 від 13.02.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611021;2210;придбання канцтоварів зг накл №0522 вiд 22.05.2026р. дог №49 вiд 22.05.2026р. ;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611021;2210;придбання канцтоварів зг накл №0519 вiд 22.05.2026р. дог №46 вiд 22.05.2026р;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611021;2210;придбання витратних матеріалів до комп`ютерної техніки зг накл №0520 вiд 22.05.2026р. дог №47 вiд 22.05.2026р; без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611021;2240;оплата за послуги інтернет-провайдерів за користування інтернетом зг акту №1586 вiд 22.05.2026р. дог №010426/31 вiд 08.04.2026р. в т.ч. ПДВ - 83,33 грн;
Повна картка транзакції →0611021;2240;оплата за послуги інтернет-провайдерів за користування інтернетом зг акту №788 вiд 22.05.2026р. дог №010426 вiд 27.04.2026р. вт.ч. ПДВ - 83,33 грн;
Повна картка транзакції →0611021;2240;оплата за послуги інтернет-провайдерів за користування інтернетом зг акту №1859 вiд 22.05.2026р. дог №180426 вiд 27.04.2026р. вт.ч. ПДВ - 83,33 грн;
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за продукти харчування зг накл №РН-0043465 від 21.05.2026р. дог №2 від 08.01.2026р. ДУ №2 від 16.02.2026 р.;в т. ч. ПДВ -72,00 грн.;
Повна картка транзакції →0611021;2210;придбання деталей для ремонту невиробничого обладнання зг накл №94 вiд 21.05.2026р. дог №32-КП вiд 21.05.2026р;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611010;2230;за манну крупу; накл. №Дра-0002230 від 18.05.2026.;дог.№11 від 09.01.2026; без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611021;2230;плата за продукти харчування зг накл №Рем-0002362 від 19.05.2026р. дог №3 від 08.01.2026р. ДУ №3 від 08.05.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;вiйськовий збiр iз лiкарняних за травень xxxx року перераховано повнiстю(101 вiйськовий збiр iз лiкарняних за травень xxxx року перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →