6 563,84 грн
ПлатникЗДО №2 "Калинка" Жмеринської МТГЄДРПОУ 34626216
→
ОдержувачЖмеринська орган-ція профспілки прац. освітиЄДРПОУ 34626148
0611010 2111 Утримано проф.внески із З/П за січень 2026р. Перерах.повністю;;;
Повна картка транзакції →м. Жмеринка, Жмеринський район: 14 174 транзакцій на 343,7 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Інфраструктура | 335 | 52,6 млн грн | |
| Управління | 507 | 29,3 млн грн | |
| Освіта | 993 | 28,1 млн грн | |
| Освіта | 1 278 | 23,6 млн грн | |
| Освіта | 932 | 21,4 млн грн | |
| Освіта | 753 | 18,4 млн грн | |
| Інфраструктура | 1 046 | 18,4 млн грн | |
| Освіта | 714 | 14,8 млн грн | |
| Медицина | 90 | 13,1 млн грн | |
| Соцзахист | 240 | 13,1 млн грн | |
| Управління | 186 | 11,8 млн грн | |
| Освіта | 498 | 10,7 млн грн | |
| Освіта | 633 | 9,7 млн грн | |
| Освіта | 615 | 8,1 млн грн | |
| Освіта | 589 | 7,7 млн грн | |
| Освіта | 681 | 7,4 млн грн | |
| Управління | 260 | 6,3 млн грн | |
| Соцзахист | 443 | 5,4 млн грн | |
| Соцзахист | 234 | 5,1 млн грн | |
| Освіта | 198 | 4,8 млн грн | |
| Освіта | 444 | 4,7 млн грн | |
| Освіта | 180 | 4,5 млн грн | |
| Освіта | 535 | 3,4 млн грн | |
| Інфраструктура | 207 | 3,2 млн грн | |
| Управління | 229 | 2,5 млн грн |
0611010 2111 Утримано проф.внески із З/П за січень 2026р. Перерах.повністю;;;
Повна картка транзакції →0611010 2111 сплата профсоюзних внесків утриманих з зароб.плати за січень 2026р.перераховано повністю
Повна картка транзакції →0611010 2273-6408,11 в т.ч.ПДВ-1068,02 плата за посл. з розп. електр. енергії зг. акта № 8090085058249 від 19.01.26р. зг. дог. № ЖМ-152400-А від 19.01.26р.
Повна картка транзакції →0611010 2230 6365 за продукти харчування зг.наклад №1 від 14.01.2026 зг. дог12/6 від 14.01.2026Без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;34626153;;0913111 2111 Вiйськовий збiр iз зарплати за 2-гу половину сiчня 2026 р.;Перераховано повнiстю;;;(101 0913111 2111 Вiйськовий збiр iз зарплати за 2-гу половину сiчня 2026 р.;Перераховано повнiстю;;;)
Повна картка транзакції →3504010 2273 постачання електроенергії за січень 2026;Акт № 1511359-2601-1 від 22.01.2026;Дог. №ЖМ-101600/8 від 16.01.2026;В т.ч.ПДВ-929,63
Повна картка транзакції →0611010 2111 Утримано проф. внески з З/П за січень 2026 р. до бюджету перерах. повністю
Повна картка транзакції →0611091; КЕКВ 2720;Стипендiя за сiчень2026р;Жирнов Святослав Сергiйович;згiдно реєстру vf0611091100102052601190253986102;код3963301556;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611010 2111 4904,07 Профвнески із зарплати за другу половину січня 2026 року Податки та збори перераховано посністю
Повна картка транзакції →0611010 2230 За продукти харчування без ПДВ; згідно договору № 13 від 19.01.2026 р.; згідно накладної № 16 від 19.01.2026;;;
Повна картка транзакції →КПКВК 0611010 КЕКВ 2230- 4686,00 грн За прод. харч зг. дог. № 21/26 від 26.01.2026 р. зг. накл.№ 230 від 26.01.2026 р.в т.ч ПДВ 781,00 грн
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;; 101 утримано ПДФО із лікарняних за грудень xxxx року перераховано повністю(101 утримано ПДФО із лікарняних за січень xxxx року перераховано повністю)
Повна картка транзакції →3504010 2111 грошова винагорода за січень 2026; Дог. № б/н/13 від 26.01.2026; Под. та збори перерах. повністю
Повна картка транзакції →3504010 2111 грошова винагорода за січень 2026;Дог. № б/н/14 від 26.01.2026;Под. та збори перерах. повністю
Повна картка транзакції →xxxx;xxxx;придбання квіткової продукції для покладання (квіти зрізані (троянди)) згідно розпорядження від 21.01.xxxxр.№15-р; дог.№14 вiд22.01.xxxxр.,зг. накл.№б/н вiд 22.01.xxxxр.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611031 2111 - стягнення боргу з Тихолаз Оксани Прокопівни за січень 2026 року. зг.постанови у виконавчому провадженю №78444299 від 27.06.25
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Утрим. под. з доход. фіз. осіб з лікарняних за січень xxxxр. перераховано повністю(101 Утрим. под. з доход. фіз. осіб з лікарняних за січень xxxxр. перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611091; 2240;Оплата посл.випроб заземлюючих пристоїв ;Акт2300193367вiд 22.01.26р; дог300481362 вiд 21.01.26р; в т.ч.ПДВ-666,67грн;
Повна картка транзакції →КПКВ 0610160 КЕКВ 2111 3951.50 утримано проф. внески із з/п за січень 2026р. податки та збори перерах. повністю;;;
Повна картка транзакції →*;101;42007291;;0611152 2111 Утрим. под. з доход. фіз. осіб з з/п за ІІ пол. січня 2026р. в бюджет перераховано повністю(101 0611152 2111 Утрим. под. з доход. фіз. осіб з з/п за ІІ пол. січня 2026р. в бюджет перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611031 2111 Утримано із з/п за січень 2026р. з Левицької Наталі Михайлівни стягнення боргу зг.пост.ВП №76697547 від 12.12.2024р.;;;
Повна картка транзакції →1115012;2240;вик. заходів і завд місц. прогр розвитку фіз культ та спорту (відшк харчув. спортменів);зг наказу від 08.01.26 № 1-од;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2230;за продукти харчування зг. накл. №5 від 27/01/26, дог.№2/26 від 20/01/26;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010 2230 3672,00 За продукти харчування зг накл №11 від 12.01.2026 зг дог №4-26 від 08.01.2026 Без ПДВ
Повна картка транзакції →КПКВК 0611010 КЕКВ 2230- 3550,00 грн За прод. харч зг. дог. №18/26 від 26.01.2026 р. зг. накл.№ 9 від 26.01.2026 р. без ПДВ
Повна картка транзакції →