c. Станіславчик

0614082 2210 - 2760 виготовл інформаційної продукції (банери) згід дог № 79від 23.03.2026р та накл.№ ОЛ000000076від 23.03.2026р без пдв

0611010 2230 - 1628 за продукти харчування згідно договору №2 від 12.01.2026 р та накладної №488 від 24.03.2026р без ПДВ

0611021 2230 - 1444,80 за продукти харчування згідно договору №8 від 20.01.2026 р та накладної №5319 від 23.03.2026р в.т.ч. - 240,80ПДВ

0611021 2230 - 1368,00 за продукти харчування згідно договору №3 від 13.01.2026 р та накладної №280 від23.03.2026р в т.ч. ПДВ -228,00

0611021 2230 - 720,00 за продукти харчування згідно договору №21 від 28.01.2026 р та накладної №15 від 25.03.2026р без ПДВ

0611010 2230 - 570,00 за продукти харчування згідно договору №3 від 13.01.2026 р та накладної №280/2 від 23.03.2026р в т.ч.ПДВ -95,00

0611702 2230 - 570,00 за продукти харчування згідно договору № 3 від 13.01.2026 р та накладної №280від 23.03.2026р в т.ч. ПДВ -95,00

0611021 2230 - 114,00 за продукти харчування згідно договору №24 від 28.01.2026 р та накладної №14 від 25.03.2026р без ПДВ

0611021 2230 - 68,00 за продукти харчування згідно договору №23 від 28.01.2026 р та накладної №13 від 25.03.2026р без ПДВ

0611021 2230 - 60,00 за продукти харчування згідно договору №18 від 28.01.2026 р та накладної №12 від 25.03.2026р без ПДВ

0118240 2240 відшкодування за надання транспортних послуг за доставку шкільними автобусами військовозобовязаних резервістів до пункту зборузгідно листа №33 від 02.03.2026 року та акту ревізії №260211-30/44 від 04.12.2025 року

0611021 2230 -10666,02 за продукти харчування згідно договору № 9 від 20.01.2026 р та накладної № 6572 від 24.03.2026р в.т.ч. ПДВ - 1777,67

0611702 2230 -7792,19 за продукти харчування згідно договору №6 від 20.01.2026 р та накладної № 6570 від 24.03.2026р в.т.ч ПДВ - 1298,70

0611021 2240 - 4903 оплата експлуатаційних послуг (дератизація) згід дог №65-26 від 21.01.2026р та акта над послуг № 316/3 від 24.03.2026р,без пдв ;;;

0611021 2230 - 3774,00 за продукти харчування згідно договору №2 від 12.01.2026 р та накладної №487 від 24.03.2026р без ПДВ

0611021 2230 - 2889,60 за продукти харчування згідно договору №8 від 20.01.2026 р та накладної №6573 від 24.03.2026р вт.ч.ПДВ -481,60

0611702 2230 - 2479,00 за продукти харчування згідно договору №2 від 12.01.2026 р та накладної №486 від 24.03.2026р без ПДВ

0611010 2240 - 2183,28 оплата експлуатаційних послуг (дератизація) згід дог №65-26 від 21.01.2026р та акта над послуг № 317/3 від 24.03.2026р ,без пдв

0611021 2230 - 2074,50 за продукти харчування згідно договору №11 від 20.01.2026 р та накладної №100335 від 17.03.2026р без ПДВ

0611702 2230 - 1444,80 за продукти харчування згідно договору № 5 від 20.01.2026 р та накладної №6571 від 24.03.2026р в т.ч. ПДВ -240,80

0611141 2240 - 860 за обслуговування оргтехніки згідно договору № 78 від 20.03.2026р та акта виконаних робіт № 0229 від 20.03.2026р безпдв

0611021 2230 - 495,08 за продукти харчування згідно договору №9 від 20.01.2026 р та накладної №5756 від 17.03.2026р в тому числі ПДВ -82,51

0611702 2230 - 482,16 за продукти харчування згідно договору № 6 від 20.01.2026 р та накладної №5755від 17.03.2026р в т.ч. ПДВ -80,36

0611702 2230 - 342,00 за продукти харчування згідно договору №43 від 29.01.2026 р та накладної №3 від 23.03.2026р без ПДВ

0611021 2273 - 65703,81 за активну електроенергію згід.дог.№1 від 06.01.2026р та акта № 317 від 23.03.2026р в т.ч.пдв- 10950,64