м. Жмеринка, Жмеринський район: 14 174 транзакцій на 343,7 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Інфраструктура | 335 | 52,6 млн грн | |
| Управління | 507 | 29,3 млн грн | |
| Освіта | 993 | 28,1 млн грн | |
| Освіта | 1 278 | 23,6 млн грн | |
| Освіта | 932 | 21,4 млн грн | |
| Освіта | 753 | 18,4 млн грн | |
| Інфраструктура | 1 046 | 18,4 млн грн | |
| Освіта | 714 | 14,8 млн грн | |
| Медицина | 90 | 13,1 млн грн | |
| Соцзахист | 240 | 13,1 млн грн | |
| Управління | 186 | 11,8 млн грн | |
| Освіта | 498 | 10,7 млн грн | |
| Освіта | 633 | 9,7 млн грн | |
| Освіта | 615 | 8,1 млн грн | |
| Освіта | 589 | 7,7 млн грн | |
| Освіта | 681 | 7,4 млн грн | |
| Управління | 260 | 6,3 млн грн | |
| Соцзахист | 443 | 5,4 млн грн | |
| Соцзахист | 234 | 5,1 млн грн | |
| Освіта | 198 | 4,8 млн грн | |
| Освіта | 444 | 4,7 млн грн | |
| Освіта | 180 | 4,5 млн грн | |
| Освіта | 535 | 3,4 млн грн | |
| Інфраструктура | 207 | 3,2 млн грн | |
| Управління | 229 | 2,5 млн грн |
0611010 2111 сплата профсоюзних внесків утриманих з зароб.плати за січень 2026р.перераховано повністю
Повна картка транзакції →0611010 2111 1793,65 Профвнески із зарплати за другу половину січня 2026 року Податки та збори перераховано посністю
Повна картка транзакції →*;101;26244099;;0611021 2111 Сплата Військового збору з зар. плати за січень 2026р перерах. повністю.(101 0611021 2111 Сплата Військового збору з зар. плати за січень 2026р перерах. повністю.)
Повна картка транзакції →1210160;2240; заправка та ремонт картриджів ; зг.акта вик.роб.№ 10 від 04.02.2026р.; дог.№ 8 від 13.01.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;39562147;;0611010 2111 Військовий збір з з/п за ІІ половину січня 2026р. пераховано повністю(101 0611010 2111 Військовий збір з з/п за ІІ половину січня 2026р. пераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;01982525;;101 0813193 2610 Вiйськовий збiр iз зарплати за 2025 р. перераховано повністю(101 0813193 2610 Вiйськовий збiр iз зарплати за січень 2026 р.перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611010 2230 1366,80 за продукти харчування зг.наклад №70657 від 02.02.2026 зг. дог10/6 від13.01.2026 Без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021 2240-1340,00;обслуг.комп.техн.(запр.картр.);зг. акта №28 від 02.02.2026;дог.№15/26 від 22.01.2026 р без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →КПКВ 0610160 КЕКВ 2240 - за послуги з поточн.ремонту та обсл копм техніки; зг. акту№30 від 02.02.26р. зг дог №4-26 від 30.01.26р без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611091; КЕКВ 2720;Стипендiя за лютий2026р;згiдно реєстру vf0611091101202052602060253986107;договiр№349966827 вiд 19.09.25р;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611010 2230 1215 за продукти харчування зг.накладЦХЕБ0000452 від02.02.2026 зг дог8/6 від 12.01.2026 В т.ч ПДВ 202.50
Повна картка транзакції →0611010 2230 1200 за продукти харчування зг.накладЦХЕБ0000453 від02.02.2026 зг дог7/6 від 12.01.2026 В т.ч ПДВ 200
Повна картка транзакції →0611010 2230 1115 за продукти харчування зг.наклад 5 від 02.02.2026 зг. дог6/6 від09.01.2026 Без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010 2230 999 за продукти харчування зг.наклад №3 від 02.02.2026 зг. дог5/6 від09.01.2026 Без ПДВ
Повна картка транзакції →101 0611010 2111 сплата проф внеску на з/п за січень 2026 року
Повна картка транзакції →0611010 2230 920 за продукти харчування зг.наклад №5 від 02.02.2026 зг. дог12/6 від14.01.2026 Без ПДВ
Повна картка транзакції →0611092; 2111;Погашення боргу у викон провадж №78688028; виконавч напис №130/1177/24вiд 09.07.25р; з Вiлiмчук(Мудра) Валентини Олександрiвни; без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611092; 2111;Погашення боргу у викон провадж №76180706; виконавч напис №130/859/24вiд 12.07.24р; з Вiлiмчук(Мудра) Валентини Олександрiвни;без ПДВ;
Повна картка транзакції →КПКВК 0611010 КЕКВ 2230- 780,00 грн За прод. харч зг. дог. №17/26 від 26.01.2026 р. зг. накл.№ 8 від 27.01.2026 р. без ПДВ
Повна картка транзакції →КПКВК 0611010 КЕКВ 2230- 768,00 грн За прод. харч зг. дог. №11/26 від 26.01.2026 р. зг. накл.№ 11 від 30.01.2026 р. без ПДВ
Повна картка транзакції →КПКВ 0610160 КЕКВ 2240 - за послуги з поточн.ремонту та обсл копм техніки; зг. акту№23 від 02.02.26р. зг дог №4-26 від 30.01.26р без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611010 2240 735,20 плата за експлуатац.послуги(дерат.дезифекц.) зг. акта №70/1 від 02.02.2026 зг.дог №64-26 від 14.01.2026р Без ПДВ
Повна картка транзакції →КПКВК 0611010 КЕКВ 2230- 720,00 грн За прод. харч зг. дог. №10/26 від 26.01.2026 р. зг. накл.№ 21 від 30.01.2026 р. без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;26244136;;0611021 2111 утримано та перерах повністю Військ. збір із заробітної плати та прирівняних до неї платежів за січень 2026р.;;;(101 0611021 2111 утримано та перерах повністю Військ. збір із заробітної плати та прирівняних до неї платежів за січень 2026р.;;;)
Повна картка транзакції →0611091; 2111;Погашення боргу у викон провадж №78688028; виконавч напис №130/1177/24вiд 09.07.25р; з Вiлiмчук(Мудра) Валентини Олександрiвни; без ПДВ;
Повна картка транзакції →