Липовець

0611021 2230 - 3394,02; оплата за овочі/фрукти згідно договору №69 вiд 06.02.2026р., нак.№7503 вiд 03.03.2026р.;в т.ч ПДВ-565,67;;;

0110150;2210-2860,00;придбання канцтоварів(швидкозшивачі);нак.№Дк03/24 від 06.03.2026р. Дог.№59 від 06.03.2026р.;без ПДВ.

xxxx xxxx 948,60грн.; сплата вiйськового збору 5% утримано з лiкарняних за березень xxxxр.; без ПДВ;;;

0114082;2210-660,00; продукція для відзначення (квіти); нак.№14 від 06.03.2026р., Дог.№3 від 06.01.2026р.,зг розпор.№36-р від 05.03.2026р,;без ПДВ.

0114082;2210-650,00;продукція для відзначення(набір рушників);нак.№6 від 09.03.2026р., Дог.№10 від 08.01.2026р.,зг.розп.№07-рн від 09.03.2026р.;без ПДВ.

101 КПКВК xxxxКЕКВ xxxx - 649,20 прибутковий податок iз лiкарняних за лютий xxxxр

0110150;2210-560,00;придбання засобів пожежогасіння (вогнегасник);нак.№58 від 06.03.2026р. Дог.№58 від 06.03.2026р.;без ПДВ.

101 КПКВК xxxxКЕКВ xxxx - 180,33 вiйськовий збiр iз лiкарняних за лютий xxxxр

0114082;2210-120,00; продукція для відзначення (квіти); нак.№15 від 09.03.2026р., Дог.№3 від 06.01.2026р.,зг розпор.№07-рн від 09.03.2026р,;без ПДВ.

0611021 2230 -82,00; оплата за хліб згідно договору №37 вiд 21.01.2026р., нак.№50010 вiд 03.03.2026р.;без ПДВ;;;

0611021 2230 - 41,00; оплата за хліб згідно договору №37 вiд 21.01.2026р., нак.№49130 вiд 02.03.2026р.; без ПДВ;;;

0712020 2610(2271)-356100грн. оплата за теплову енергію зг.акта №3923 від 19.02.2026;дог.№Т-67/419 від 29.12.2025 ;в т.ч. ПДВ -59350

0712020 2610(2273)-34038,13грн.за розподіл електричної енергії зг.акта №8090307477011 від 28.02.2026;дог.№ ЛИ-120100/26/420 від 30.12.2025;вт.ч. ПДВ -5673,02

0611021 2230 - 3475,00; оплата за м`ясо свинини, філе куряче згідно договору №41 вiд 26.01.2026р., нак. №601 вiд 04.03.2026р.;в т.ч ПДВ-579,17;;;

*;101;xxxx;xxxx;податок з доходів фзичних осіб податок з доходів фізичних осіб(101 0;0-xxxx,95;податок з доходів фізични осіб з л/л за березень xxxxроку . перерахов.повністю)

*;101;xxxx;xxxx;військовий збір військовий збір(101 0;0-320,54;військовий збір за л/л за березень xxxxроку . перерахов.повністю)

0611702 2230 - 176,00; оплата за хліб згідно договору №123 вiд 04.03.2026р., нак.№7010 вiд 04.03.2026р.;без ПДВ;;;

0611702 2230 - 176,00; оплата за хліб згідно договору №123 вiд 04.03.2026р., нак.№7163 вiд 04.03.2026р.;без ПДВ;;;

0611021 2230 - 82,00; оплата за хліб згідно договору №37 вiд 21.01.2026р., нак.№6883 вiд 02.03.2026р.;без ПДВ;;;

0110150;2274-7814,83;розподіл природного газу;акт №YVI00005089 від 04.03.2026р. заява-приєдн.№42ВВ13-13255-23 Дог .№42ВВ13-13255-23 від 12.01.2026р ;в т.ч ПДВ-1302,47.

0611021 2240 - 7800,00; за послугу Заміна акумулятора в АБ-12 згiдно договору №13/102 вiд 02.03.2026р., акт №28 вiд 03.03.2026р; в т.чПДВ - 1300,00;;;

xxxx xxxx - xxxx,48; виплата допомоги по вагітності та пологах за березень xxxxр.;

0611021 2240 - 3700,00; оплата за послуги з облслуговування програмного забезпечення ( послуги програмного комплексу "КУРС") згідно договору № 6423/106 вiд 04.03.2026р., акт №1 вiд 04.03.2026р.; в т.ч ПДВ-616,67;;;

0611021; КЕКВ 2240 - 2620,54; за управлiння побутов.вiдходами зг.догов. №38 вiд 22.01.2026р., акт №115 вiд 03.03.2026р.; в т.ч ПДВ - 436,76;;;

КПКВК xxxxКЕКВ xxxx - xxxx,83 вiдшкодування лiкарняних за лютий xxxxр податки та збори перерахованi повнiстю;;;