5 484,00 грн
0611010;2210;придбання лiчильника газу; зг.накл.№114 вiд 17.06.2026; та дог.№38 вiд 15.06.2026; в т.ч.ПДВ-914,00.
Повна картка транзакції →ПП "ВКФ ТАНДЕМ" (ЄДРПОУ 43370239)
Отримала 84,1 тис. грн у 10 публічних платежах: платники, дати й призначення.
| Платник | Платежі | Сума |
|---|---|---|
Тульчинський ліцей №2ЄДРПОУ 21723352 | 1 | 25,1 тис. грн |
Відділ освітиЄДРПОУ 41299207 | 1 | 13,9 тис. грн |
ЗДО №1 "Пролісок" м.ХмільникЄДРПОУ 26244886 | 1 | 9,4 тис. грн |
КЗ"Пиковецька гімназія Козятинської МРЄДРПОУ 24894752 | 1 | 8,0 тис. грн |
Липовецький ліцей №1ім.В.ЛипківськогоЄДРПОУ 41865886 | 1 | 7,8 тис. грн |
Журавненський ЗДОЄДРПОУ 26545799 | 1 | 5,5 тис. грн |
КЗ "ЦКіД Лука-Мелешківської с.р."ЄДРПОУ 44332864 | 1 | 5,4 тис. грн |
Бродецький ліцейЄДРПОУ 35469750 | 1 | 4,0 тис. грн |
Літинська селищна радаЄДРПОУ 04325963 | 1 | 2,9 тис. грн |
ЗДО "Берізка"ЄДРПОУ 20096717 | 1 | 2,1 тис. грн |
0611010;2210;придбання лiчильника газу; зг.накл.№114 вiд 17.06.2026; та дог.№38 вiд 15.06.2026; в т.ч.ПДВ-914,00.
Повна картка транзакції →0611021;2240;оплата послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування обладнання (ремонт,програмування та налагодження GPRS модема побутових лічильників газу ТКБ);договір №24 від 02.04.2026р. , акт №46 від 18.05.2026р.; ПДВ-1340,00
Повна картка транзакції →0110150;2240;тех.обслуговування газового обладнання (діагностика, налагодження, програмування та ремонт GPRS модему №62820, с.Петрик);акт зд-пр.над.посл№32від01.05.26р,дог№17від28.04.26р;в т.ч.ПДВ-490,00.
Повна картка транзакції →0611021;2240; За послуги з технiчного обслуговування та утримання в належному станi внутрiшнiх мереж газопостачання;договiр№25 вiд 09.04.2026, акт №47 вiд 14.04.2026; в т.ч. ПДВ-670,00
Повна картка транзакції →0611010;2240;за послуги з технiчного обслуговування та утримання в належному стані внутрішніх і зовнішніх мереж газопостачання(ремонт,програмування та налагодження GPRS модема побутових лічильників газу);договiр № 22 вiд 08.04.2026 року,акт №44 вiд 08.04.2026 року;в т.ч ПДВ-350,00 грн.
Повна картка транзакції →0614060;2210; придбання лічильника газу; накл.№15 від 10.03.26р.; дог. №4 від 10.03.2026 ;в т.ч ПДВ-892,00.
Повна картка транзакції →0611021;2240;Оплата за надані послуги з технічного обслуговування та утримання в належному стані зовнішніх та внутрішніх мереж газопостачання; зг. акту №20 від 05.03.2026р. Дог.9 від 05.03.2026р.;в т.ч ПДВ-2310,00.
Повна картка транзакції →0611021;2240;за послуги з обслуговування газомереж( перевірка колекторів, калібрування та ремонт коректора та інш);акт №30 від 04.03.2026р,договір№15 від 04.03.2026р;в т.ч ПДВ-4186,00.грн
Повна картка транзакції →0611021 2240 - 7800,00; за послугу Заміна акумулятора в АБ-12 згiдно договору №13/102 вiд 02.03.2026р., акт №28 вiд 03.03.2026р; в т.чПДВ - 1300,00;;;
Повна картка транзакції →0611010;2240;утримання в належному станi внутр.та зовн.мереж газопостачання(повiрка та ремонт лiчильника газу); зг. акта №2 вiд 19.01.2026;та дог. №1/5 вiд 12.01.2026; в т.ч.ПДВ-1560,00
Повна картка транзакції →