300,00 грн
0611142;2250;відрядження згідно авансового звіту №10 вiд 25.05.2026;
Повна картка транзакції →м. Немирів, Вінницький район: 6 431 транзакцій на 151,7 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 1 526 | 32,5 млн грн | |
| Управління | 472 | 21,8 млн грн | |
| Освіта | 506 | 15,7 млн грн | |
| Освіта | 393 | 13,5 млн грн | |
| Освіта | 588 | 10,6 млн грн | |
| Медицина | 80 | 9,3 млн грн | |
| Соцзахист | 130 | 6,1 млн грн | |
| Інфраструктура | 192 | 5,7 млн грн | |
| Соцзахист | 231 | 5,7 млн грн | |
| Освіта | 551 | 5,3 млн грн | |
| Медицина | 200 | 3,6 млн грн | |
| Інфраструктура | 139 | 3,1 млн грн | |
| Освіта | 106 | 2,9 млн грн | |
| Інфраструктура | 156 | 2,7 млн грн | |
| Освіта | 102 | 2,3 млн грн | |
| Управління | 112 | 2,3 млн грн | |
| Освіта | 103 | 1,6 млн грн | |
| Соцзахист | 198 | 1,6 млн грн | |
| Управління | 112 | 1,4 млн грн | |
| Культура і спорт | 74 | 995,9 тис. грн | |
| Інфраструктура | 117 | 994,1 тис. грн | |
| Культура і спорт | 128 | 828,7 тис. грн | |
| Соцзахист | 87 | 742,9 тис. грн | |
| Інфраструктура | 74 | 334,5 тис. грн | |
| Інфраструктура | 54 | 202,8 тис. грн |
0611142;2250;відрядження згідно авансового звіту №10 вiд 25.05.2026;
Повна картка транзакції →0611021;2230;плата за продукти харчування зг накл №619/1 від 20.05.2026р. дог №10 від 12.01.2026р. ДУ №1 від 14.01.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611021;2230;плата за продукти харчування зг накл №ЦХЕБ0002355 від 25.05.2026р. дог №5 від 09.01.2026р. ДУ №3 від 08.05.2026р.;в т. ч. ПДВ -46,60 грн;
Повна картка транзакції →;1115041;2210;придбання канцтоварів;зг.накл № 0526 від 26.05.26р. та дог.№ 526 від 26.05.26р. без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;26228433;;0611200 2111 військовий збір із занят. з інклюз. за травень 2026 року договір №5 від 27.05.2025 акт №5 від 27.05.2026 перераховано повністю(101 0611200 2111 військовий збір із занят. з інклюз. за травень 2026 року договір №5 від 27.05.2025 акт №5 від 27.05.2026 перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;03065750;11011000;0611091 2720 Вiйськовий збiр iз стипендiї за травень 2026 року перераховано повнiстю(101 0611091 2720 Вiйськовий збiр iз стипендiї за травень 2026 року перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за продукти харчування зг накл №621/1 від 25.05.2026р. дог №10 від 12.01.2026р. ДУ №2 від 13.02.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →;0112111;2610;оплата послуг з технiчного обслуговування i ремонту автомобiльного транспорту згiдно акту виконаних робiт №12/7 вiд 20.05.2026р.; договiр №12 вiд 22.01.2026р.,без ПДВ;
Повна картка транзакції →3504010;2272;за водопостач. та абон.обслуг. за травень 2026 р.;договір №3 від 15.01.2026 р. та акт №5 від 20.05.2026 р.; в т.ч. ПДВ-33.38 грн.;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за сухофрукт;накл.№ЛИ0001559 від 26.05.2026 року та дог.№22 від 03.02.2026 року;без ПДВ ;
Повна картка транзакції →3504010;2272;за водопостач. та абон.обслуг. за квітень 2026 р.;договір №3 від 15.01.2026 р. та акт №4 від 20.05.2026 р.; в т.ч. ПДВ-23.63 грн.;
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за хліб зг накл №2465 від 22.05.2026р. дог №13 від 14.01.2026р. ДУ №1 від 17.02.2026 р.; в т.ч ПДВ - 20,67 грн;
Повна картка транзакції →;0112111;2610;оплата послуг з технiчного обслуговування i ремонту автомобiльного транспорту згiдно акту виконаних робiт №12/10 вiд 20.05.2026р.; договiр №12 вiд 22.01.2026р.,без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за хліб зг накл №2503 від 25.05.2026р. дог №13 від 14.01.2026р. ДУ №1 від 17.02.2026 р.; в т.ч ПДВ - 10,33 грн;
Повна картка транзакції →0611021;2230;плата за хліб зг накл №2507 від 25.05.2026р. дог №13 від 14.01.2026р. ДУ №2 від 08.05.2026 р.; в т.ч ПДВ - 10,33 грн;
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за хліб зг накл №2463 від 22.05.2026р. дог №13 від 14.01.2026р. ДУ №1 від 17.02.2026 р.; в т.ч ПДВ - 10,33 грн;
Повна картка транзакції →0611021;2230;плата за хліб зг накл №2504 від 25.05.2026р. дог №13 від 14.01.2026р. ДУ №2 від 08.05.2026 р.; в т.ч ПДВ - 10,33 грн;
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за хліб зг накл №2506 від 25.05.2026р. дог №13 від 14.01.2026р. ДУ №1 від 17.02.2026 р.; в т.ч ПДВ - 10,33 грн;
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за продукти харчування зг накл №625/1 від 25.05.2026р. дог №10 від 12.01.2026р. ДУ №2 від 13.02.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611021;2230;плата за продукти харчування зг накл №623/1 від 25.05.2026р. дог №10 від 12.01.2026р. ДУ №1 від 14.01.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →;0112111;2610; оплата за водопостачання згiдно акту №21337 вiд 20.05.2026р.; договiр №200266-1 вiд 06.01.2026р.; в т.ч.ПДВ-8,26 грн;
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за хліб зг накл №2475 від 22.05.2026р. дог №13 від 14.01.2026р. ДУ №1 від 17.02.2026 р.; в т.ч ПДВ - 5,17 грн;
Повна картка транзакції →0611021;2230;плата за хліб зг накл №2474 від 22.05.2026р. дог №13 від 14.01.2026р. ДУ №2 від 08.05.2026 р.; в т.ч ПДВ - 5,17 грн;
Повна картка транзакції →0611021;2230;плата за хліб зг накл №2464 від 22.05.2026р. дог №13 від 14.01.2026р. ДУ №2 від 08.05.2026 р.; в т.ч ПДВ - 5,17 грн;
Повна картка транзакції →0611021;2230;плата за хліб зг накл №2498 від 25.05.2026р. дог №13 від 14.01.2026р. ДУ №2 від 08.05.2026 р.; в т.ч ПДВ - 5,17 грн;
Повна картка транзакції →