м. Жмеринка, Жмеринський район: 14 174 транзакцій на 343,7 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Інфраструктура | 335 | 52,6 млн грн | |
| Управління | 507 | 29,3 млн грн | |
| Освіта | 993 | 28,1 млн грн | |
| Освіта | 1 278 | 23,6 млн грн | |
| Освіта | 932 | 21,4 млн грн | |
| Освіта | 753 | 18,4 млн грн | |
| Інфраструктура | 1 046 | 18,4 млн грн | |
| Освіта | 714 | 14,8 млн грн | |
| Медицина | 90 | 13,1 млн грн | |
| Соцзахист | 240 | 13,1 млн грн | |
| Управління | 186 | 11,8 млн грн | |
| Освіта | 498 | 10,7 млн грн | |
| Освіта | 633 | 9,7 млн грн | |
| Освіта | 615 | 8,1 млн грн | |
| Освіта | 589 | 7,7 млн грн | |
| Освіта | 681 | 7,4 млн грн | |
| Управління | 260 | 6,3 млн грн | |
| Соцзахист | 443 | 5,4 млн грн | |
| Соцзахист | 234 | 5,1 млн грн | |
| Освіта | 198 | 4,8 млн грн | |
| Освіта | 444 | 4,7 млн грн | |
| Освіта | 180 | 4,5 млн грн | |
| Освіта | 535 | 3,4 млн грн | |
| Інфраструктура | 207 | 3,2 млн грн | |
| Управління | 229 | 2,5 млн грн |
0611010 2275 496,98 За вивезення твердих побутових відходів зг акту №417 від 05.02.2026 зг дог №24-26 від 19.01.2026 В т/ч ПДВ - 82.83
Повна картка транзакції →0611010 2210 - за придбан.буд.матер.для провед.рем.(руч.перем.вводу); зг.накл. № 5 від 10.02.26р., зг. дог. № 4/1 від 09.02.26р. без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611010 2230 475,00 За продукти харчування зг накл №31 від 09.02.2026 зг дог №7-26 від 08.01.2026 Без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010 2230 475,00 За продукти харчування зг накл №23 від 02.02.2026 зг дог №6-26 від 08.01.2026 Без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010 2230 470,00 За продукти харчування зг накл №22 від 02.02.2026 зг дог №7-26 від 08.01.2026 Без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010 2230 450,00 За продукти харчування зг накл №32 від 09.02.2026 зг дог №25-26 від 28.01.2026 Без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;02539861;;0611091 2120 Єдиний внес.8,41% iз зарплати за 1 пол лютого 2026р перераховано повнiстю(101 0611091 2120 Єдиний внес.8,41% iз зарплати за 1 пол лютого 2026р перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0611010 2210 424 оплата за поліетилен.продук д/пакув.відходів зг накл №10від 05.02.2026р дог. 7/26 від 05.02.2026р. Без ПДВ
Повна картка транзакції →КПКВК 0611010 КЕКВ 2230- 423,00 грн За прод. харч зг. дог. №5/26 від 14.01.2026 р. зг. накл.№ 10 від 09.02.2026 р. без ПДВ
Повна картка транзакції →0813121;2272;Відшкодування витрат за водопостачання та водовідведення;дог.№ 10 від 27.01.2026 акт № ОУ-0000736 від 09.02.2026;в т.ч. ПДВ - 69,50 грн.
Повна картка транзакції →0611091; КЕКВ 2720;Стипендiя за лютий2026р;Галайко Нiкiта Романович;згiдно реєстру vf0611091101202052602060253986105;код3993007618;без ПДВ;
Повна картка транзакції →КПКВК 0611010 КЕКВ2210-398,00 грн придбання канцтоварів зг накл №65 від 09.02.2026 р зг дог.№22/26 від 09.02.2026 р.без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010 2230 390,00 За продукти харчування зг накл № 26 від 02.02.2026 зг дог №22-26 від 16.01.2026 Без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010 2230 390,00 За продукти харчування зг накл №30 від 09.02.2026 зг дог №22-26 від 16.01.2026 Без ПДВ
Повна картка транзакції →КПКВ 0610160 КЕКВ 2240 - оплата послуг зв`язку;зг.акту №0502003270001262.1.2026 від06.02.26р.зг дог№0502003270001262 від 14.01.26р в т.ч.ПДВ64,25;;;
Повна картка транзакції →0611021 2240-385,00;Абон.пл.за телеком.посл.за січень 2026р;акт №0502003270001092.1.2026. від 02.02.26р.,дог.№23/26 від 02.02.2026 р.в.т.ч.ПДВ-64,17грн.;;;
Повна картка транзакції →0910160;2250;За відрядження;Згідно реєстру авансових звітів №2 від 11.02.2026 року.
Повна картка транзакції →7721010;2273;оплата за розподіл електричної енергії;зг.акт.№8093548608915 від 12/02/26,дог. №ША-100701-А від 12/02/26 ПДВ-63,18грн.
Повна картка транзакції →0611010 2210 354,00 Придбання матеріалів для пров ремонтних робіт господ способом зг накл №ІВ-19 від 03.02.2026 зг дог №27-26 від 03.02.2026Без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;02539861;;611091 2720 Вiйськовий збiр iз стипендiї за лютий 2025р перераховано повнiстю(101 611091 2720 Вiйськовий збiр iз стипендiї за лютий 2025р перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0611021 2240-340,00;опл.посл.з адміністрування (обслуг.програм.забезп.«ІС-ПРО»); акт №ІКП26244099/1 від 02.02.26р; дог.№39/26 від 23.01.2026р.без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611010 2230 340,00 За продукти харчування зг накл № 27 від 02.02.2026 зг дог №16-26 від 12.01.2026 Без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010 2240 340,00 За послуги адмін та техобслуг програм забезп IS Pro зг акту №ІКП34626200/1 від 05.02.2026 зг дог 26/26 від 05.02.2026 Без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021 2240 Оплата за посл. програмного забезпечення; зг.акта №ІКП26244107/1 від 02.02.26р.;зг.дог.37/26 від 23.01.26 р.;без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611021 2240 Оплата за посл. програмного забезпечення зг.акта №26244107 від 06.02.2026 р. та дог.№26244107 від 03.02.2026 р. без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →