16 500,00 грн
ПлатникБрацлавський психоневр. інтернатЄДРПОУ 03188091
→
ОдержувачТОВ "М`ясний Дім плюс"ЄДРПОУ 43570981
0813102;2230;за м`ясо згідно накладної 2084 від 11.06.2026 Договір 8 від 16.02.2026;в т.ч ПДВ-2750,00;
Повна картка транзакції →смт Брацлав, Тульчинський район: 1 985 транзакцій на 50,0 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 898 | 20,9 млн грн | |
| Управління | 511 | 18,3 млн грн | |
| Управління | 295 | 7,5 млн грн | |
| Медицина | 160 | 2,1 млн грн | |
| Управління | 121 | 1,1 млн грн |
0813102;2230;за м`ясо згідно накладної 2084 від 11.06.2026 Договір 8 від 16.02.2026;в т.ч ПДВ-2750,00;
Повна картка транзакції →;0110150;2240;послуги з поточного ремонту та обслуговування комп`ютерної та організаційної техніки;договір №92 від 18.06.2026 р.;акт приймання-передачі наданих послуг №0626 від 19.06.2026 р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0813102;2230;за капусту згідно накладної №14026 від 17.06.26р договір №35 від 29.05.26р;без ПДВ.
Повна картка транзакції →;0110150;2240;за послуги з поточного ремонту та обслуговування комп`ютерної та організаційної техніки;договір №84 від 16.06.2026 р.;акт здачі -прийняття послуг №0549 від 17.06.2026 р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →;0110150;2210;за канцтовари;договір №79 від 18.06.2026 року;накладна №0625 від 18 .06.2026 року;без ПДВ;
Повна картка транзакції →;0110150;2210;за витратні матеріали до комп`ютерної техніки та оргтехніки;договір №59 від 16.06.2026 р.; накладна№0538 від 16.06.2026 року;без ПДВ;
Повна картка транзакції →;0110150;2210;за витратні матеріали до комп`ютерної техніки та оргтехніки;договір №80 від 18.06.2026р.; накладна №0624 від 18.06.2026 року;без ПДВ;
Повна картка транзакції →;0110150;2210;за канцтовари;договір №60 від 16.06.2026 року;накладна №0541 від 16 .06.2026 року;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0813102;2230;за масло згідно накладної №РН-0049910 від 18.06.26р договір №2 від 13.01.2026р;в т.ч ПДВ-200,00;
Повна картка транзакції →;0116030;2210;за державну атрибутику;договір №64 від 16.06.2026 р.;накладна №0540 від 16.06.2026 р;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0813102;2210;за запасні частини для ремонту автотранспорту згідно накладної 109 від 17.06.2026 Договір 3-КП від 21.01.2026;без ПДВ;
Повна картка транзакції →;0114082;2210;за продукцію призначену для відзначення,нагородження;договір №62 від 16.06.2026р.; накладна№0537 від 16.06.2026 року;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0813102;2220;за медикаменти згідно накладної 7426 від 11.06.2026 Договір 33 від 22.05.2026;в т.ч ПДВ-32,97;
Повна картка транзакції →;0110150;2210;за витратні матеріали до комп`ютерної техніки та оргтехніки;договір №63 від 16.06.2026р.; накладна№0536 від 16.06.2026 року;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0813102;2710;Пiльговi пенсiї зг списку № 2 Лист ГУ ПФУ № 0200-0603-8/60598 вiд 15.06.2026;безПДВ;
Повна картка транзакції →0813102;2210;за придбане взуття для підопічних інтернатних закладів системи соцзахисту населення згідно накладної 1206/26 від 16.06.2026 Договір 38 від 15.06.2026;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0813102;2230;за рибу морожену згідно накладної 16617 від 15.06.2026 Договір 5 від 06.02.2026;в т.ч ПДВ-1977,08;
Повна картка транзакції →0813102;2230;за сирні продукти згідно накладної 16618 від 15.06.2026 Договір 3 від 13.01.2026;в т.ч ПДВ-1433,43;
Повна картка транзакції →0813102;2230;за кисломолочні продукти згідно накладної MJ000248153 від 16.06.2026 Договір 17 від 13.01.2026;в т.ч ПДВ-1110,40;
Повна картка транзакції →лікарняні за червень згідно заявки xxxx-xxxx-22 від 16.06.xxxxр Податки та збори перераховано повнiстю. Дог.№xxxx вiд 20.09.xxxxр;
Повна картка транзакції →;3710160;2240;за користування інтернетом;акт №1502 від 17.06.2026.;договір №В321 від 22.01.2026;без ПДВ;
Повна картка транзакції →;3710160;2240;оплата за оренду приміщення;акт №102947 від 17.06.2026.;договір №09-25 від 01.06.2025;додаткова угода №2 від 20.01.2026;в т.ч.ПДВ 8,02 грн;
Повна картка транзакції →0112111;2610;за вiдшкодування електричної електроенергiї;зг.акту №133 вiд 12.06.2026р.;Згiдно договору №3/Е вiд 22.01.2026 р.;в т.ч. ПДВ 5015,18 грн.;
Повна картка транзакції →0112111;2610;За оплату послуг з технiчного обслуговування i ремонту автомобiльного транспорту;зг.акту №36653 вiд 12.06.2026р.;Згiдно договору №58 вiд 10.06.2026 р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0112111;2610;За послуги інтернет - провайдерів за користування Інтернетом;зг.акту №778 вiд 12.06.2026р.;Згiдно договору №РП060124 вiд 26.01.2026 р.;в т.ч. ПДВ 610,00 грн.;
Повна картка транзакції →