c. Стадниця, Вінницький район: 278 транзакцій на 5,1 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 278 | 5,1 млн грн |
*;101;26229421;;Податок з доходiв найманих працiвникiв iз зарплати за квiтень 2026р.Перераховано повнiстю.(101 0611021,2111,Податок з доходiв найманих працiвникiв iз зарплати за квiтень 2026р.Перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →*;101;26229421;;Податок з доходiв найманих працiв. iз доплати педпрацiв. за роботу в несприятл. умовах працi за квiтень 2026р.Перерах. повнiстю.(101 0611600,2111,Податок з доходiв найманих працiв. iз доплати педпрацiв. за роботу в несприятл. умовах працi за квiтень 2026р.Перерах. повнiстю.)
Повна картка транзакції →0611021;2273;Оплата за послуги з розподiлу електроен.;зг.акт. №8098034117412 вiд 15.04.26р.,дог.№136200 вiд 15.01.26р.; в т.ч.ПДВ-1262,15.
Повна картка транзакції →0611702;2230;Оплата харчування в шкiльних їдальнях; зг. акту №378 вiд 31.03.26р., дог.№1180 вiд 23.01.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2230;Оплата харчування в шкiльних їдальнях; зг. акту №492 вiд 17.04.26р., дог.№1181 вiд 23.01.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611031;2111;Погашення боргу з з/п за квiтень 2026р. у ВП№78112691 вiд 24.05.25р.,боржник: Клопотун Н.Ф.,код 3375811444.Податки i збори перерах.повнiстю.
Повна картка транзакції →0611031;2111;Погашення боргу з з/п за квiтень 2026р. у ВП№80104478 вiд 07.02.26р.,боржник: Клопотун Н.Ф.,код 3375811444.Податки i збори перерах.повнiстю.
Повна картка транзакції →*;101;26229421;;Вiйськовий збiр 5% з доходiв найманих працiвникiв iз зарплати за квiтень 2026р.Перераховано повнiстю.(101 0611021,2111,Вiйськовий збiр 5% з доходiв найманих працiвникiв iз зарплати за квiтень 2026р.Перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →0611021;2230;Оплата харчування в шкiльних їдальнях; зг. акту №378 вiд 31.03.26р., дог.№1180 вiд 23.01.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611031;2111;Проф. внески утриманi iз з/ти за квiтень 2026р.Перераховано повнiстю.
Повна картка транзакції →*;101;26229421;;Вiйськовий збiр 5% з доходiв найманих працiв. iз доплати педпрацiв. за роботу в несприятливих умовах працi за квiтень 2026р.Перерах. повнiст(101 0611600,2111,Вiйськовий збiр 5% з доходiв найманих працiв. iз доплати педпрацiв. за роботу в несприятливих умовах працi за квiтень 2026р.Перерах. повнiстю.)
Повна картка транзакції →0611031;2111;Погашення боргу з з/п за квiтень 2026р. у ВП№72172815 вiд 19.07.23р.,боржник: Клопотун Н.Ф.,код 3375811444.Податки i збори перерах.повнiстю.
Повна картка транзакції →0611031;2111;Погашення боргу з з/п за квiтень 2026р. у ВП№68727916 вiд 17.12.25р.,боржник: Клопотун Н.Ф.,код 3375811444.Податки i збори перерах.повнiстю.
Повна картка транзакції →0611021;2210;Оплата за захищенi носiї електронних ключiв; зг.вид.накл.№26229421 вiд 24.04.26р. дог.№ВПФ26229421 вiд 24.04.26р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;26229421;;Єдиний соц.внесок нарахов. на з/ту за квiтень 2026р. 8,41%.Перераховано повнiстю.(101 0611021,2120,Єдиний соц.внесок нарахов. на з/ту за квiтень 2026р. 8,41%.Перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →0611600;2111;Проф. внески утриманi iз доплати педпрацiвникам за роботу в несприятливих умовах працi за квiтень 2026р.Перерах. повнiстю.
Повна картка транзакції →0611021;2111;Проф. внески утриманi iз з/ти за квiтень 2026р.Перераховано повнiстю.
Повна картка транзакції →0611021;2240;Оплата за посл.обробки даних та формув.квалiфiк.сертиф.ключа,використ.КП"ПК "Варта"; зг.акт№ВПФ-26229421 вiд 24.04.26р. дог.№ВПФ26229421 вiд 24.04.26р.; в т.ч.ПДВ-45,00.
Повна картка транзакції →0611021;2240; Оплата послуг з обслуг. програм. забезпеч.(комп. прогр."uMuni");акт№1 вiд 07.04.26р.,дог.№66 вiд 07.04.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2730; Вiдшкодування за проїзд вчителiв у громадському транспортi;зг. наказу №20-зп/тр вiд 03.04.26р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2240;Оплата за послуги дератизацiї, дезiнсекцiї;акт№Р0000001352 вiд 10.04.26р.,дог.№207/26 вiд 21.01.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2240;Опл.за електроннi комунiкацiйнi послуги; рах.-акт№0500009200021812.3.2026. вiд 31.03.26р.,дог.№0500009200021812 вiд 26.03.26р.;в т.ч.ПДВ-192,50.
Повна картка транзакції →0611021;2272;Оплата за водопостачання;зг.акт.№В0-00015072/1 вiд 02.04.26р.,дог.№1102 вiд 21.01.26р.;в т.ч.ПДВ-84,90.
Повна картка транзакції →0611021;2275;Оплата за вивiз побутових вiдходiв; акт №578 вiд 06.04.26р.,дог.№1035 вiд 19.01.26р.; в т.ч. ПДВ-24,88.
Повна картка транзакції →0611021;2230;Оплата харчування в шкiльних їдальнях; зг. акту №379 вiд 31.03.26р., дог.№1181 вiд 23.01.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →