м. Жмеринка

3710160; 2111; Заробітна плата та/або прирівняні до неї платежі за лютий 2026 р. Податки та збори перераховано пропорційно нарахуванню

0210150;2210; попередня оплата за знаки поштової оплати: марки поштові; дог. №25 вiд 11.02.2026р., зг.рахунку №РХ-50103996 вiд 12.12.2026р;вт.ч ПДВ-6400,00грн.

0611160 2111 зарплата та/або прирівняні до неї платежі за І пол. лютого 2026р. податки і збори перераховано повністю;;;;

*;101;34227893;;101 0210150 2120 єдиний соціальний внесок нарах. на відпускні, мат.доп. за лютий 2026р. Перераховано повністю(101 0210150 2120 єдиний соціальний внесок нарах. на відпускні, мат.доп. за лютий 2026р. Перераховано повністю)

*;101;34227893;;101 0210150 2111 податок з доходів фіз.осіб із відпускних, мат.доп. за лютий 2026р. Перераховано повністю(101 0210150 2111 податок з доходів фіз.осіб із відпускних, мат.доп. за лютий 2026р. Перераховано повністю)

0210180;2210;оплата за стіл для переговорів;згідно накл.№2 від 16/02/2026,дог. №6 від 16/02/2026 без ПДВ

КПКВ 0610160 КЕКВ 2210 - за пристрій безпереб.живлення та катридж;; зг.накл№ВМ-Н00389 від 11.02.26р. зг дог №5-26 від 03.02.26р без ПДВ;;;

*;101;34227893;;101 0210150 2111 військовий збір із відпускних, мат. доп за лютий 2026р. Перераховано повністю(101 0210150 2111 військовий збір із відпускних, мат. доп за лютий 2026р. Перераховано повністю)

Лікарняні за січень xxxx року. Податки та збори утримано та перераховано повністю.

7721010 2273 відшкодування вартості електроенергії за січень 2026р. зг. акту №2 від 17.12.2026 та договору №11 від 17.02.2026 без ПДВ

0611702 2230-3904,00;за прод.харч.;зг.накл.№2 від 06.02.2026; зг.дог.№8/26 від 16.01.2026 без ПДВ;;;

xxxx;xxxx;винагорода згідно розпорядження від 12.02.xxxxр. №38-р

0611702 2230-2383,50;за прод.харч.;зг.накл.№1 від 06.02.2026; зг.дог.№7/26 від 16.01.2026 без ПДВ;;;

0611021 2230-2101,20;за прод.харч.;зг.накл.№493 від 09.02.2026; зг.дог.№14/26 від 22.01.2026 в т.ч. ПДВ-350,20;;;

0611021 2230 за продукти харчування; без ПДВ зг. накладної №367 від 03.02.2026 р. зг дог №3/26 від 16.01.26 р.

3710160; 2250; оплата відрядження за лютий 2026 р.; зг. реєстру звітів про викор. коштів/електр. грош., вид. на відр. або під звіт №2 від 12.02.2026 р.

0611021 2240 за заправку картрідждів, без ПДВ, згідно акту №23 від 06.02.2026 р, договору №2/26 від 15.01.2026 р.

0611010 2210 1854,00 Придбання господарського інвентарю зг накл №ІВ-18 від 03.02.2026 зг дог №29-26 від 03.02.2026 Без ПДВ

КПКВ 0610160 КЕКВ 2210 - за килим;; зг.накл №ІВ-25 від 09.02.26р. зг дог №12-26 від 09.02.26р без ПДВ;;;

0611021 2230 за продукти харчування; без ПДВ зг. накладної №27 від 10.02.2026 р. зг дог №11/26 від 19.01.26 р.

0611021 2230 за продукти харчування; без ПДВ зг. накладної №29 від 10.02.2026 р. зг дог №23/26 від 05.02.25 р.

КПКВ 0610160 КЕКВ 2210 - за дифузор; зг.накл№29 від 10.02.26р. зг дог №7-26 від 10.02.26р без ПДВ;;;

xxxx;xxxx;придбання квіткової продукції для проведення церемонії поховання загиблого воїна (квіти зрізані (троянди)) згідно розпорядження від 10.02.xxxxр.№36-р; дог.№14 вiд 22.01.xxxxр.,зг. накл.№б/н вiд 12.02.xxxxр.;без ПДВ.

0611021 2230-1050,00;за прод.харч.;зг.накл.№19 від 10.02.2026; зг.дог.№30/26 від 05.02.2026 без ПДВ;;;

0611010 2210 946,00 Придбання господарського інвентарю зг накл №ІВ-17 від 03.02.2026 зг дог №30-26 від 03.02.2026 Без ПДВ