2 240,64 грн
ПлатникНемирівський ЗДО №3 "Дзвіночок"ЄДРПОУ 26228433
→
ОдержувачФОП Драпіковський Сергій ВікторовичЄДРПОУ xxxxxxxxxx
0611010;2230;за крохмаль;накл. № Дра-0002234 від 20.05.2026;дог.№11 від 09.01.2026; без ПДВ;
Повна картка транзакції →м. Немирів, Вінницький район: 6 431 транзакцій на 151,7 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 1 526 | 32,5 млн грн | |
| Управління | 472 | 21,8 млн грн | |
| Освіта | 506 | 15,7 млн грн | |
| Освіта | 393 | 13,5 млн грн | |
| Освіта | 588 | 10,6 млн грн | |
| Медицина | 80 | 9,3 млн грн | |
| Соцзахист | 130 | 6,1 млн грн | |
| Інфраструктура | 192 | 5,7 млн грн | |
| Соцзахист | 231 | 5,7 млн грн | |
| Освіта | 551 | 5,3 млн грн | |
| Медицина | 200 | 3,6 млн грн | |
| Інфраструктура | 139 | 3,1 млн грн | |
| Освіта | 106 | 2,9 млн грн | |
| Інфраструктура | 156 | 2,7 млн грн | |
| Освіта | 102 | 2,3 млн грн | |
| Управління | 112 | 2,3 млн грн | |
| Освіта | 103 | 1,6 млн грн | |
| Соцзахист | 198 | 1,6 млн грн | |
| Управління | 112 | 1,4 млн грн | |
| Культура і спорт | 74 | 995,9 тис. грн | |
| Інфраструктура | 117 | 994,1 тис. грн | |
| Культура і спорт | 128 | 828,7 тис. грн | |
| Соцзахист | 87 | 742,9 тис. грн | |
| Інфраструктура | 74 | 334,5 тис. грн | |
| Інфраструктура | 54 | 202,8 тис. грн |
0611010;2230;за крохмаль;накл. № Дра-0002234 від 20.05.2026;дог.№11 від 09.01.2026; без ПДВ;
Повна картка транзакції →;0112111;2610;оплата послуги у сферi iнформатизацiї згiдно акту наданих послуг №56 вiд 19.05.2026р.; договiр №56 вiд 19.05.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за капусту,цибулю,буряк,капусту молоду,банани;накл.№ЛИ0001564 від 26.05.2026 року та дог.№19 від 29.01.2026року;без ПДВ ;
Повна картка транзакції →1014060;2273;за реактивну електроенергiю зг.дог.НЕ-130202 вiд 22.04.2021; дог.№НЕ-130202/26 вiд 28.01.26 та додат. угода №1 вiд 05.02.2026р.зг.акта №2092548609226 вiд 25.05.2026 в т.ч. ПДВ-335,72;
Повна картка транзакції →;0112111;2610;оплата послуг з адмiнiстрування програмного забезпечення згiдно акту наданих послуг №073з5 вiд 27.05.2026р.; договiр №073з вiд07.01.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за продукти харчування зг накл №620/1 від 25.05.2026р. дог №14 від 14.01.2026р. ДУ №2 від 13.02.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →*;101;44059740;;1010160 2120 ЄСВ 22% із з/плати за 2 гу половину травня 2026року перераховано повністю(101 1010160 2120 ЄСВ 22% із з/плати за 2 гу половину травня 2026року перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;43928806;11011000;1110160 2111 військовий збір із заробітної плати за ІІ половину травня 2026 перераховано повністю(101 1110160 2111 військовий збір із заробітної плати за ІІ половину травня 2026 року перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за рибу хек накл.№ЛИ0001558 від 26.05.2026 року та дог.№13 від 23.01.2026 року;без ПДВ ;
Повна картка транзакції →*;101;36788480;;1014040 2111 Вiйськовий збiр iз заробiтної плати за II пол травня 2026р Перераховано повнiстю(101 1014040 2111 Вiйськовий збiр iз заробiтної плати за II пол травня 2026р Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;44059740;11011000;1010160 2111 військовий збір із заробітної плати за 2 гу половину травня 2026 року перераховано повністю(101 1010160 2111 військовий збір із заробітної плати за 2 гу половину травня 2026 року перераховано повністю)
Повна картка транзакції →;0112111;2610; часткова оплата за водопостачання згiдно акту №21335 вiд 20.05.2026р.; договiр №200266-1 вiд 06.01.2026р.; в т.ч.ПДВ-263,25грн;
Повна картка транзакції →;0112111;2610;оплата послуг з адмiнiстрування програмного забезпечення згiдно акту наданих послуг №11907 вiд 26.05.2026р.; договiр №6572 вiд 27.03.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0110150;2210;Придбання матеріалів для проведення ремонтних робіт господарським способом накл. №20 від 27.05.2026р. дог. №04-25-50 від 27.05.2026р. Кошторис матеріалів від 27.05.2026р.без ПДВ;
Повна картка транзакції →;0112111;2610;оплата за послуги iнтернет-провайдерiв за користування iнтернетом згiдно акту вик.робiт №702 вiд 26.05.2026р.; договiр №РП050124 вiд 20.01.2026р.; в т.ч.ПДВ-240,00грн;
Повна картка транзакції →0110150;2210;Придбання матеріалів для проведення ремонтних робіт господарським способом накл. №21 від 27.05.2026р. дог. №04-25-51 від 27.05.2026р. Кошторис матеріалів від 27.05.2026р.без ПДВ;
Повна картка транзакції →;1115041;2210;придбання канцтоварів;зг.накл № 0525 від 26.05.26р. та дог.№ 525 від 26.05.26р. без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за продукти харчування зг накл №617/1 від 20.05.2026р. дог №14 від 14.01.2026р. ДУ №2 від 13.02.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611142;2250;відрядження згідно авансового звіту №8 вiд 25.05.2026;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за крупи;накл.№ЛИ0001562 від 26.05.2026 року та дог.№16 від 26.01.2026 року;без ПДВ ;
Повна картка транзакції →*;101;26228433;;0611200 2120 єдиний соціальний внесок із занят. з інклюз. за травень 2026 року перераховано повністю(101 0611200 2120 єдиний соціальний внесок із занят. з інклюз. за травень 2026 року перераховано повністю)
Повна картка транзакції →;1115041;2240;оплата послуги з поточного ремонту та обслуговування організаційної техніки; зг.акту №0534 від 26.05.26р.та дог.№534 від 26.05.2026р. без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;01982614;;Перераховано вiйськовий збiр iз заробiтної плати за II половину травня 2026 року.Утримано i перераховано повнiстю(101 0113193 2610 Перераховано вiйськовий збiр iз заробiтної плати за II половину травня 2026 року.Утримано i перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →1014060;2240;за доступ до мережi сервiсiв зг.дог. №010426/29 вiд 07,04,2026 зг.акта надання послуг №1558 вiд 20.05.2026р. в т.ч. ПДВ-175,00;
Повна картка транзакції →1014082;2210;за продукцію призначену для проведення протокольних заходів; дог.№ 4 від 02.02.2026р, накладна № 34 від 18.05.2026р.;згідно прогр.культ.масових заход. Без ПДВ;
Повна картка транзакції →