340,00 грн
7721010 2240 оплата послуг з доступу до мережі інтернет за січень2026р. зг акту №1 від 19.02.2026р. та дог.№14 від 19.02.2026р. без ПДВ
Повна картка транзакції →м. Жмеринка, Жмеринський район: 14 174 транзакцій на 343,7 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Інфраструктура | 335 | 52,6 млн грн | |
| Управління | 507 | 29,3 млн грн | |
| Освіта | 993 | 28,1 млн грн | |
| Освіта | 1 278 | 23,6 млн грн | |
| Освіта | 932 | 21,4 млн грн | |
| Освіта | 753 | 18,4 млн грн | |
| Інфраструктура | 1 046 | 18,4 млн грн | |
| Освіта | 714 | 14,8 млн грн | |
| Медицина | 90 | 13,1 млн грн | |
| Соцзахист | 240 | 13,1 млн грн | |
| Управління | 186 | 11,8 млн грн | |
| Освіта | 498 | 10,7 млн грн | |
| Освіта | 633 | 9,7 млн грн | |
| Освіта | 615 | 8,1 млн грн | |
| Освіта | 589 | 7,7 млн грн | |
| Освіта | 681 | 7,4 млн грн | |
| Управління | 260 | 6,3 млн грн | |
| Соцзахист | 443 | 5,4 млн грн | |
| Соцзахист | 234 | 5,1 млн грн | |
| Освіта | 198 | 4,8 млн грн | |
| Освіта | 444 | 4,7 млн грн | |
| Освіта | 180 | 4,5 млн грн | |
| Освіта | 535 | 3,4 млн грн | |
| Інфраструктура | 207 | 3,2 млн грн | |
| Управління | 229 | 2,5 млн грн |
7721010 2240 оплата послуг з доступу до мережі інтернет за січень2026р. зг акту №1 від 19.02.2026р. та дог.№14 від 19.02.2026р. без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021;2240; за Послуги програмного забезпечення(прогр. ІС-ПРО); акт вик. робіт №ІКП26244113/1 від 09/02/26, дог.№36/26 від 09/02/26; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611070; 2240-340; обслугов.програм.забезпечення «ІС-ПРО».зг. акта №ІКП26244082/2 від 17.02.26р. та дог.№48/26 від 26.01.2026р.без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →7721010 2240 оплата послуг з доступу до мережі інтернет за лютий 2026р. зг акту №2 від 19.02.2026р. та дог.№14 від 19.02.2026р. без ПДВ
Повна картка транзакції →0611151 2240-340; обслугов.програм.забезп. «ІС-ПРО», зг. акта №ІКП42007291/2 від 17.02.26р. та дог.№51/26 від 26.01.26р.без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611021 2240 Оплата за посл. програмного забезпечення; зг.акта №ІКП26244107/2 від 17.02.26р.;зг.дог.37/26 від 23.01.26 р.;без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0210150;2275;за послуги з збир.,перевез.та видалення змішаних побутових відходів за січень 2026р.; дог.№29 від 17.02.2026р.; зг. акту №425 від 19.02.2026р.; в т.ч.ПДВ-55,22грн.
Повна картка транзакції →0611010 2230 за продукти харчування, нак № 338105 від 10/02/2026р, зг дог № 943/26 від 27/01/2026р, в т ч ПДВ 54,60 грн.
Повна картка транзакції →0611010 2230 за продукти харчування, нак № 338518 від 11/02/2026р, зг дог № 943/26 від 27/01/2026р, в т ч ПДВ 54,60 грн.
Повна картка транзакції →0611010 2230 за продукти харчування, нак № 339101 від 13/02/2026р, зг дог № 943/26 від 27/01/2026р, в т ч ПДВ 54,60 грн.
Повна картка транзакції →0611010 2230 - за продукти харчування; зг.накл.№21 від 09.02.2026р., зг. дог. №15 від 19.01.2026р. без ПДВ ;;;
Повна картка транзакції →0611151 2240-305; оплата експлуат. посл. (дерат. та дезінф.); зг. акта над.посл. №205/2 від 11.02.2026; зг.дог. №55-26 від 15.01.2026 без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611070; 2240-305; оплата експлуатаційних послуг (дератизація та дезінфекція); зг. акта над.посл. №204/2 від 16.02.2026; зг.дог. №53-26 від16.01.2026 без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611021 2230 плата за продукти харчування зг. накл. №45 від 16.02.2026 р. та дог.№5/26 від 16.01.2026 р. без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611702 2230 плата за продукти харчування зг. накл. №РМ-0339804 від 16.02.2026 р. та дог.№21/26 від 26.01.2026 р. без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611702 2230 плата за продукти харчування зг. накл. №РМ-0340396 від 18.02.2026 р. та дог.№21/26 від 26.01.2026 р. без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611702 2230 плата за продукти харчування зг. накл. №РМ-0339068 від 13.02.2026 р. та дог.№21/26 від 26.01.2026 р. без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611010 2240 244,30 за послуги телефон зв`язку зг акта №18/1 від08. 02.2026р.зг.дог №ПЗ/ШЧ-4-265013/НЮ від 22.01.2026р в т.ч. ПДВ 40,72
Повна картка транзакції →0611010 2230 За продукти харчування без ПДВ; згідно договору № 4 від 09.01.2026 р.; згідно накладної № 45 від 17.02.2026;;;
Повна картка транзакції →0611010 2230 За продукти харчування без ПДВ; згідно договору № 4 від 09.01.2026 р.; згідно накладної № 2 від 09.02.2026;;;
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;сплата Військ. збору із лікарняних за лютий xxxx року(101 сплата Військ. збору із лікарняних за лютий xxxx року)
Повна картка транзакції →0611010 2230 За продукти харчування без ПДВ; згідно договору № 11 від 06.02.2026 р.; згідно накладної № 46 від 17.02.2026;;;
Повна картка транзакції →0611702 2230-218,40;за прод.харч.;зг.накл.№РМ-0339810 від 16.02.2026; зг.дог.№13/26 від 21.01.2026 в т.ч. ПДВ-36,40;;;
Повна картка транзакції →0611021 2230 плата за продукти харчування зг. накл. №56 від 16.02.2026 р. та дог.№14/26 від 19.01.2026 р. без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611021 2230 плата за продукти харчування зг. накл. №41 від 16.02.2026 р. та дог.3/26 від 09.01.2026 р. без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →