м. Жмеринка, Жмеринський район: 14 174 транзакцій на 343,7 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Інфраструктура | 335 | 52,6 млн грн | |
| Управління | 507 | 29,3 млн грн | |
| Освіта | 993 | 28,1 млн грн | |
| Освіта | 1 278 | 23,6 млн грн | |
| Освіта | 932 | 21,4 млн грн | |
| Освіта | 753 | 18,4 млн грн | |
| Інфраструктура | 1 046 | 18,4 млн грн | |
| Освіта | 714 | 14,8 млн грн | |
| Медицина | 90 | 13,1 млн грн | |
| Соцзахист | 240 | 13,1 млн грн | |
| Управління | 186 | 11,8 млн грн | |
| Освіта | 498 | 10,7 млн грн | |
| Освіта | 633 | 9,7 млн грн | |
| Освіта | 615 | 8,1 млн грн | |
| Освіта | 589 | 7,7 млн грн | |
| Освіта | 681 | 7,4 млн грн | |
| Управління | 260 | 6,3 млн грн | |
| Соцзахист | 443 | 5,4 млн грн | |
| Соцзахист | 234 | 5,1 млн грн | |
| Освіта | 198 | 4,8 млн грн | |
| Освіта | 444 | 4,7 млн грн | |
| Освіта | 180 | 4,5 млн грн | |
| Освіта | 535 | 3,4 млн грн | |
| Інфраструктура | 207 | 3,2 млн грн | |
| Управління | 229 | 2,5 млн грн |
0611010 2230 За продукти харчування без ПДВ; згідно договору № 10 від 06.02.2026 р.; згідно накладної № 5 від 09.02.2026;;;
Повна картка транзакції →0611010 2230 1366,80 за продукти харчування зг.наклад111169 від 16.02.2026 зг. дог10/6 від 13.01.2026 В т.ч. ПДВ 227,80
Повна картка транзакції →0611010 2230 за продукти харчування, нак № 12 від 10/02/2026р, зг дог № 954/26 від 06/02/2026р, без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010 2230 За продукти харчування в т.ч. ПДВ 244,25 грн; згідно договору № 22 від 20.01.2026 р.; згідно накладної № 699 від 16.02.2026;;;
Повна картка транзакції →0611160 2240 за посл. з поточ. ремонту та обслуг. комп. та орг. техніки зг. акту №29 від 17.02.2026 р. та дог. №5 від 17.02.2026 р. без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611010 2230-1300.00 без ПДВ за прод. харч. зг.накл. № 3 від 09.02.26 р. зг. дог.№ 12 від 26.01.26 р.
Повна картка транзакції →0611010 2240-1280,00 без ПДВ посл.з пот.рем.та обсл.компьют.техн. зг. акта № 0127 від 17.02.2026р. зг. дог. № 28 від 16.02.26р.
Повна картка транзакції →0611010 2230 1215 за продукти харчування зг.наклад ЦХЕБ0000696 від16.02.2026 зг дог8/6 від 12.01.2026 В т.ч ПДВ202,50
Повна картка транзакції →0611010 2230 1200 за продукти харчування зг.наклад ЦХЕБ0000697 від16.02.2026 зг дог7/6 від 12.01.2026 В т.ч ПДВ200
Повна картка транзакції →0611010 2230 за продукти харчування, нак № 21 від 16/02/2026р, зг дог № 956/26 від 06/02/2026р, без ПДВ
Повна картка транзакції →7721010 2240 оплата за телекомунiкац.посл.за сiчень 2026р. дог.0502003270001182 вiд 22.01.26 акт 0502003270001182.01.2026 вiд 18.02.26р. втч.ПДВ-194,35
Повна картка транзакції →0611010 2230 1152 за продукти харчування зг.наклад 1 від 16.02.2026 зг. дог23/6 від 10.02.2026 Без ПДВ
Повна картка транзакції →7721010 2240 оплата телекомунікаційних послуг за січень 2026р. зг.акту № 0502003220000822 від 19.02.2026р. та дог.№0502003220000822/26/10 від 12.02.2026р. в т.ч. ПДВ 189,39
Повна картка транзакції →0611021 2230 за продукти харчування; без ПДВ зг. накладної №668 від 16.02.2026 р. зг дог №3/26 від 16.01.26 р.
Повна картка транзакції →0611021 2210 придбання матер. для ремонту електромереж зг. накл. №ІВ-31 від 16.02.2026 р. та дог.№32/26 від 13.02.2026 р. без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611010 2230-1036,80 без ПДВ за прод. харч. зг.накл. № 8 від 16.02.26 р. зг. дог.№ 20 від 05.02.26 р
Повна картка транзакції →0913112;2210;За канцтовари.;Згідно накладної №28 від 19.02.2026р.та договору №14 від 10.02.2026р. без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010 2230-975.00 без ПДВ за прод. харч. зг.накл. № 10 від 16.02.26 р. зг. дог.№ 27 від 12.02.26 р
Повна картка транзакції →0611010 2230 - за продукти харчування; зг.накл.№1 від 16.02.2026р., зг. дог. №18 від 21.01.2026р. без ПДВ ;;;
Повна картка транзакції →0611070; 2240-940; оплата за послуги зв’язку зг. акта №1 від 12.02.2026р. та дог.№369498 від 19.01.2026р.в т.ч.ПДВ-156,67грн.;;;
Повна картка транзакції →0611010 2230 за продукти харчування, нак № 9 від 10/02/2026р, зг дог № 944/2026 від 02/02/2026р, без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010 2230 За продукти харчування без ПДВ; згідно договору № 17 від 20.01.2026 р.; згідно накладної № 48 від 16.02.2026;;;
Повна картка транзакції →0611010 2240 891 за послуги поточ ремонт.компютер.техніки зг акта №24 від 11.02.2026зг.дог.№8/26 від 10.02.2026р Без ПДВ
Повна картка транзакції →7721010;2274;оплата за послуги розп.прир.газу;згідно акт.№YVI00003792 від 18/02/2026,дог. №42СВ-13235-23/4 від 26/01/2026 ПДВ-146,28грн.
Повна картка транзакції →0611010 2240 За телекомунікаційні послуги в т.ч. ПДВ 140грн.; зг. дог. № 13 від 10.02.2026 р.; зг. акту № 0502003270001122.1.2026 від 11.02.2026;;;
Повна картка транзакції →