смт Брацлав, Тульчинський район: 1 985 транзакцій на 50,0 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 898 | 20,9 млн грн | |
| Управління | 511 | 18,3 млн грн | |
| Управління | 295 | 7,5 млн грн | |
| Медицина | 160 | 2,1 млн грн | |
| Управління | 121 | 1,1 млн грн |
0813102;2240;оплата послуг з очищення систем каналізацій згідно акта 12 від 25.03.2026 Договір 14 від 16.03.2026;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0813102;2240;оплата послуг з очищення системи каналізацій згідно акта 8 від 18.03.2026 Договір 14 від 16.03.2026;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0813102;2240;оплата послуг з очищення систем каналізацій згідно акта 1/6 від 13.03.2026 Договір 12 від 05.03.2026;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0813102;2240;оплата послуг з очищення систем каналізацій згідно акта 11 від 24.03.2026 Договір 14 від 16.03.2026;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0813102;2240;оплата послуг з очищення систем каналізацій згідно акта 9 від 20.03.2026 Договір 14 від 16.03.2026;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0813102;2240;оплатапослуг з очищзення систем каналізації згідно акта 1/4 від 11.03.2026 Договір 12 від 05.03.2026;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0813102;2240;оплата послуг з очищення системи каналізацій згідно акта 1/5 від 12.03.2026 Договір 12 від 05.03.2026;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0813102;2240;оплата послуг з очищення систем каналізацій згідно акта 7 від 16.03.2026 Договір 14 від 16.03.2026;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0813102;2240;оплата послуг з очищення систем каналізацій згідно акта 1/3 від 09.03.2025 Договір 12 від 05.03.2026;без ПДВ;
Повна картка транзакції →;0611702;2230;за фрукти, овочі зг. накл. №44 від 20.03.2026 р. та дог. №7Б від 11.02.2026 р.;без ПДВ.;
Повна картка транзакції →0813102;2240;оплата послуг з очищення систем каналізацій згідно акта 1/2 від 06.03.2026 договір 12 від 05.03.2026;без ПДВ;
Повна картка транзакції →;0611033;2111;профвнески з заробiтної плати за ІI пол березня 2026р. перераховано повнiстю;
Повна картка транзакції →лікарняні згідно заявки xxxx-xxxx-10 від 27.03.xxxxр Податки та збори перераховано повнiстю. Дог.№xxxx.xxxx вiд 05.10.xxxxр;
Повна картка транзакції →0813102;2275;за послуги з вивозу сміття згідно акта 62 від 23.03.2026 Договір 9/С від 27.01.2026;в т.ч ПДВ-562,67;
Повна картка транзакції →0813102;2282;за підготовку кадрів у закладах професійної оствіти (медпрацівники) згідно акта 87 від 24.03.2026;Договір 87 від 11.03.2026;безПДВ;
Повна картка транзакції →0813102;2240;за техобслуговування системи пожежної сигналізації згідно акта 62 від 23.03.2026 Договір 11-СО/26 від 19.01.2026;в т.ч ПДВ-353,17;
Повна картка транзакції →;0611600;2111;профвнески з доплати педагогічним працівникам за березень 2026р,перераховано повнiстю;
Повна картка транзакції →;0611023;2273;част. опл. за розп. електр. енергії зг. акта №8093050839460 від 23.03.2026 р. та дог. №НЕ-120101 від 28.10.2021 р. ДД №НЕ-120101/26 14.01.2026 р.;в т.ч ПДВ-106,26;
Повна картка транзакції →;0611023;2250;відрядження працівників бюджетних установ зг. аванс. звіт №4 від 10.03.2026 р.;
Повна картка транзакції →0813102;2240;за техообслуговування системи пожежної сигналізації згідно акта 62 від 23.03.2026 Договір 11-СО/26 від 19.01.2026;в т.ч ПДВ-63,50;
Повна картка транзакції →;0611023;2250;відрядження працівників бюджетних установ зг. аванс. звіт №5 від 18.03.2026 р.;
Повна картка транзакції →0813102;2275;за вивіз сміття згідно акта 62 від 23.03.2026 Договір 9/С від 27. 01.2026;в т.ч ПДВ-13,00;
Повна картка транзакції →*;101;20096812;;0611033 2120 ЄСВ iз заробiтної плати за ІI пол березня 2026 перераховано повнiстю(101 0611033 2120 ЄСВ iз заробiтної плати за ІI пол березня 2026 перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;20096812;;0611033 2111 прибутковий податок з доходiв фiзичних осiб iз заробiтної плати за IІ пол березня 2026 перераховано повнiстю(101 0611033 2111 прибутковий податок з доходiв фiзичних осiб iз заробiтної плати за IІ пол березня 2026 перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;20096812;;0611600 2120 ЄСВ iз доплати педагогічним працівникам за березень 2025 перераховано повнiстю(101 0611600 2120 ЄСВ iз доплати педагогічним працівникам за березень 2025 перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →