2 504,29 грн
ПлатникВідділ культури Козятинської міської рЄДРПОУ 26336594
→
ОдержувачПрофком працівників культуриЄДРПОУ 34571948
1011080; 2111 ; профнески 65% із з/п за 05/2026року
Повна картка транзакції →Козятин, Хмільницький район: 4 893 транзакцій на 92,5 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Управління | 3 245 | 46,9 млн грн | |
| Культура і спорт | 794 | 13,9 млн грн | |
| Управління | 215 | 13,6 млн грн | |
| Інфраструктура | 190 | 9,1 млн грн | |
| Освіта | 150 | 2,4 млн грн | |
| Медицина | 86 | 2,3 млн грн | |
| Інфраструктура | 88 | 2,3 млн грн | |
| Інфраструктура | 89 | 1,9 млн грн | |
| Інфраструктура | 36 | 109,4 тис. грн |
1011080; 2111 ; профнески 65% із з/п за 05/2026року
Повна картка транзакції →*;101;26336594;;1014040 2111 Вiйськ.збiр утрим.iз з/п за 2-у пол.05/ 2026р. перерахорвано повністю(101 1014040 2111 Вiйськ.збiр утрим.iз з/п за 2-у пол.05/ 2026р. перерахорвано повністю)
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №17 вiд 08.01.2026р. накладна №407 вiд 21.05.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611160 ; 2111; Профвнески утрим. iз з-ти за травень 2026р., пер.повн.
Повна картка транзакції →0611151; 2111; З-та за 2-пол. травня 2026р., податки та збори пер.повн., вiдом.№1585 дог.№25113005531 вiд 15.01.2025р.
Повна картка транзакції →0611141; 2111; Профвнески утрим. iз з-ти за травня 2026 пер.повн.
Повна картка транзакції →1011080; 2111 ; профнески 35% із з/п за 05/2026року
Повна картка транзакції →1216030;2610;Видатки iз благоустрою населених пунктiв (за шини STIHL для утримання на належному рiвнi зеленої зони );нак №ДГ- 57 вiд 12.05.26,дог№14 вiд 06.05.26;ПДВ-215,00
Повна картка транзакції →1216030;2610;Видатки iз благоустрою населених пунктiв (за ланцюг STIHL для утримання на належному рiвнi зеленої зони );нак ДГ-59 вiд 12.05.26 ,дог№15 вiд 06.05.26;ПДВ-174,00
Повна картка транзакції →3710160;2240;За посл з обслуг комп техніки; акт №272 від 25.05.2026р., дог №272 від 25.05.2026 р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2111;Алiменти утрим. iз з-ти за травень 2026р., з-но пос.ВП№57284269 вiд 27.11.2018р.; Горобець Н.Г. IПН 3196320362, пер.повн.
Повна картка транзакції →1216030;2610;Видатки iз благоустрою населених пунктiв (за свiчки запалення STIHL для утримання зеленої зони громади);нак№ДГ-56 вiд 12.05.26,дог№12 вiд 06.05.26;ПДВ-132,00
Повна картка транзакції →1014060;2240;за абонент. плату за надання доступу до мережі iнтернет на травень 2026р; дог№22 від 16.02.2026р,акт№5 від 18.05.2026р;без ПДВ
Повна картка транзакції →1014060;2111 ; профнески 65% утрим.із з/п за 05/2026 року
Повна картка транзакції →1216030;2610;Видатки iз благоустрою населених пунктiв (вапно для утримання на належному рiвнi зеленої зони );нак №0105 вiд 14.05.26,дог№21вiд 11.05.26;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611141; 2111; Профвнески утрим. iз з-ти за травень 2026р. пер.повн.
Повна картка транзакції →1011080;2250; відшкодування витрат на відрядження ;звіт про використ.коштів /електрон.грошей,вид на відрядж. або під звіт№10 від 19.05.2026р
Повна картка транзакції →0615041; 2111; Профвнески утрим. iз з-ти за травень 2026 пер.повн.
Повна картка транзакції →3710160;2240;За електр комунікац послуги за травень 2026р.;акт №0504004220004682 від 25.05.2026р., дог №28 від 09.04.2026р.;в т. ч. ПДВ-61,17
Повна картка транзакції →1011080; 2240;за абонент.плату за надання доступу до мережі інтернет на травень 2026р;дог№24 від 16.02.2026р,акт№5 від 18.05.2026р; безПДВ
Повна картка транзакції →1014040;2240;за абонент.плату за надання доступу до мережі інтернет на травень 2026р;дог№25 від 16.02.2026р,акт№5 від 18.05.2026р; без ПДВ
Повна картка транзакції →1014030;2240;за абонентську плату за надання доступу до мережі iнтернет на травень 2026р; дог№23 від 16.02.2026р ,акт№5 від 18.05. 2026р; без ПДВ
Повна картка транзакції →1014060; 2111 ; профнески 35% утрим із з/п за 05/2026року
Повна картка транзакції →0611151;2240; за послуги iнтернету за травень 2026р.; договір №315 вiд 10.02.2026р. , акт №103.5 вiд 20.05.2026р.;ПДВ-50,00
Повна картка транзакції →0611070;2240; за послуги iнтернету за квітень 2026р.; договір №825 вiд 19.01.2026р. , акт №74.4 вiд 20.05.2026р.;ПДВ-50,00
Повна картка транзакції →