Козятин, Хмільницький район: 4 893 транзакцій на 92,5 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Управління | 3 245 | 46,9 млн грн | |
| Культура і спорт | 794 | 13,9 млн грн | |
| Управління | 215 | 13,6 млн грн | |
| Інфраструктура | 190 | 9,1 млн грн | |
| Освіта | 150 | 2,4 млн грн | |
| Медицина | 86 | 2,3 млн грн | |
| Інфраструктура | 88 | 2,3 млн грн | |
| Інфраструктура | 89 | 1,9 млн грн | |
| Інфраструктура | 36 | 109,4 тис. грн |
*;101;25945919;;3710160 2120 Єдиний внесок нарахований на з п за травень 2026 р Перерах повн(101 3710160 2120 Єдиний внесок нарахований на з/п за травень 2026 р., Перерах. повн.)
Повна картка транзакції →0611070;2111;З-та за 2-пол. травня 2026р., под. та зб. пер.повн., вiдом.№1593 дог.№9665615001 вiд 17.01.2025р.
Повна картка транзакції →0611070;2111;З-та за 2-пол. травня 2026р., под. та зб. пер.повн., вiдом.№1594 дог.№11897503.45802725 вiд 16.01.2025р.
Повна картка транзакції →0611160;2111;З-та за 2-пол. травня 2026р., под. та зб. пер.повн., вiдом.№1581 дог.№64-ВФ/922 вiд12.11.2008р.
Повна картка транзакції →*;101;25945919;;3710160 2111 Под на дох з фіз осіб утрим із з п за травень 2026 р перерах повн(101 3710160 2111 Под на дох з фіз осіб утрим із з/п за травень 2026 р., перерах. повн.)
Повна картка транзакції →0615041;2111;З-та за 2-пол. травня 2026р., под. та зб. пер.повн., вiдом.№1590 дог.№11897503.45802725 вiд 16.01.2025р.
Повна картка транзакції →0611152; 2111; З-та за 2-пол. травня 2026р., под. та зб. пер.повн., вiдом.№1600 дог.№2025/ZP/244-001 вiд 22.01.2025
Повна картка транзакції →0611160;2111;З-та за 2-пол. травня 2026р., под. та зб. пер.повн., вiдом.№1582 дог.№1 вiд 27.09.2005р.
Повна картка транзакції →*;101;26336594;;1014040 2120 Єдиний внесок 22% нарах.на з/п за 2-у пол. 05/2026р. перераховано повністю(101 1014040 2120 Єдиний внесок 22% нарах.на з/п за 2-у пол. 05/2026р. перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611152; 2111; З-та за 2-пол. травня 2026р., под. та зб. пер.повн., вiдом.№1587 дог.№2025/ZP/244-001 вiд 22.01.2025
Повна картка транзакції →0611010;2210;за миючі та дезинфікуючі засоби (білизна, пральний порошок,,доместос,миючий засаб) ЗДО №5 ; договір №70 від 20.05.2026р. , накладна №ATSA000979 від 20.05.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611070;2210;за матеріали для ремонту тепломережі ( радіатори, коліна, муфти,трійники, крани, кронштейни, труба); договір №342 від 13.05.2026р. , накладна №822342 від 13.05.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611141;2111;З-та за 2-пол. травня 2026р., под. та зб. пер.повн., вiдом.№1577 дог.№9665615001 вiд 17.01.2025р.
Повна картка транзакції →0611070; 2111; З-та за 2-пол. травня 2026р., под. та зб. пер.повн., вiдом.№1592 дог.№2025/ZP/244-001 вiд 22.01.2025
Повна картка транзакції →*;101;26336594;;1014040 2111 Податок на доходи фiзичних осiб утрим.iз з/п за 2-у пол.05/ 2026р.перераховано повністю(101 1014040 2111 Податок на доходи фiзичних осiб утрим.iз з/п за 2-у пол.05/ 2026р.перераховано повністю)
Повна картка транзакції →1014030;2111;З/плата за 2-у пол.05/ 2026 року Податки та збори перераховані повністю ;дог.№1 від 16.02.2024р
Повна картка транзакції →0611141;2111;З-та за 2-пол. травня 2026р., под. та зб. пер.повн., вiдом.№1584 дог.№9665615001 вiд 17.01.2025р.
Повна картка транзакції →0611070;2210;за матеріали для ремонту електромережі ( провід ШВВП); договір №428 від 13.05.2026р. , накладна №822428 від 13.05.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →1014060; 2111; З/ плата за 2-у пол.05/ 2026року. Податки та збори перераховано повнiстю;дог.№1 від 16.02.2024р.
Повна картка транзакції →*;101;25945919;;3710160 2111 Військовий збір утрим із з п за травень 2026р перерах повн(101 3710160 2111 Військовий збір утрим із з/п за травень 2026р., перерах. повн.)
Повна картка транзакції →0611070;2210;за матеріали для ремонту електромережі ( світильники світлодіодні); договір №380 від 13.05.2026р. , накладна №822380 від 13.05.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0615041; 2111; З-та за 2-пол. травня 2026р., под. та зб. пер.повн., вiдом.№1589 дог.№2025/ZP/244-001 вiд 22.01.2025
Повна картка транзакції →0610160;2210; за канцтовари (папір,біндери,папки,скоби,ручки, коректори,скотч);договір №4354 від 25.05.2026р , накладна №4354 від 25.05.2026р;без ПДВ
Повна картка транзакції →1014060;2240; за абон.плату за надання доступу до мережі iнтернет за травень 2026р; дог№121902 від 20.02.2026р ,акт№ 5 від 18.05. 2026р;ПДВ-583,33
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №16 вiд 08.01.2026р. накладна №437 вiд 21.05.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →