405,17 грн
;0611600; 2111; сплата боргу iз доплати педагогічним працівникам за травень 2026 р. отримувач Думанська А. Л.;ВП №80544185 вiд 26.03.2026р.;
Повна картка транзакції →м. Немирів, Вінницький район: 6 431 транзакцій на 151,7 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 1 526 | 32,5 млн грн | |
| Управління | 472 | 21,8 млн грн | |
| Освіта | 506 | 15,7 млн грн | |
| Освіта | 393 | 13,5 млн грн | |
| Освіта | 588 | 10,6 млн грн | |
| Медицина | 80 | 9,3 млн грн | |
| Соцзахист | 130 | 6,1 млн грн | |
| Інфраструктура | 192 | 5,7 млн грн | |
| Соцзахист | 231 | 5,7 млн грн | |
| Освіта | 551 | 5,3 млн грн | |
| Медицина | 200 | 3,6 млн грн | |
| Інфраструктура | 139 | 3,1 млн грн | |
| Освіта | 106 | 2,9 млн грн | |
| Інфраструктура | 156 | 2,7 млн грн | |
| Освіта | 102 | 2,3 млн грн | |
| Управління | 112 | 2,3 млн грн | |
| Освіта | 103 | 1,6 млн грн | |
| Соцзахист | 198 | 1,6 млн грн | |
| Управління | 112 | 1,4 млн грн | |
| Культура і спорт | 74 | 995,9 тис. грн | |
| Інфраструктура | 117 | 994,1 тис. грн | |
| Культура і спорт | 128 | 828,7 тис. грн | |
| Соцзахист | 87 | 742,9 тис. грн | |
| Інфраструктура | 74 | 334,5 тис. грн | |
| Інфраструктура | 54 | 202,8 тис. грн |
;0611600; 2111; сплата боргу iз доплати педагогічним працівникам за травень 2026 р. отримувач Думанська А. Л.;ВП №80544185 вiд 26.03.2026р.;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за х/булочні вироби;накл.№2598 від 28.05.2026 року та дог.№2 від 19.01.2026 року;в т.ч. ПДВ - 56,00;
Повна картка транзакції →;0611091;2250;Перераховано кошти на вiдрадження згiдно звiту про використання коштiв№9 вiд25,05,2026 року;зг.вiдомостi;
Повна картка транзакції →1014040; 2250;Вiдрядження працiвникiв бюджетних установ згiдно авансового звiту №1 вiд 22.05.2026 року. Перераховано повнiстю.
Повна картка транзакції →1014030; 2240; Плата за доступ до мережi Iнтернет зг.договору №VN89 вiд 28.01.2026 та акта №ОУ-0000523 вiд 26.05.2026 р. В т.ч. ПДВ 50,00 грн..
Повна картка транзакції →0813121;2250;Перерах.коштів на відрядження працівника бюджетної установи згідно авансового звіту №22 від 26.05.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →;0110180;2240;за послуги інтернет- провайдера за користування Інтернетом зг.акту№1554 від 26.05.2026р. та дог.№010426/28 від 01.04.2026 р.вт.ч ПДВ-41,67.
Повна картка транзакції →1014030;2272; Плата за водопостачання зг. дог.№200268 вiд 30.01.2026р. та акта №23131 вiд 26.05.2026р. в т.ч. ПДВ 39.00 грн.
Повна картка транзакції →;0611600;2111 ; профвнески з доплати педагогічним працівникам за травень 2026 року (30% з профвнесків Ліцею №1 м. Немирова) перераховано повністю;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за х/булочні вироби;накл.№2536 від 26.05.2026 року та дог.№2 від 19.01.2026 року;в т.ч. ПДВ - 33,00;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за х/булочні вироби;накл.№2569 від 27.05.2026 року та дог.№2 від 19.01.2026 року;в т.ч. ПДВ - 28,00;
Повна картка транзакції →;0611091;2230;За продукти харчування згiдно накладної №2533 вiд25,05,2026року та договору№24 вiд18,02,2026року;в т.ч.ПДВ-23,33;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за х/булочні вироби;накл.№2518 від 25.05.2026 року та дог.№2 від 19.01.2026 року;в т.ч. ПДВ - 23,333;
Повна картка транзакції →;0611091;2111;Профвнески iз з/п за II половину травня 2026 року перераховано повнiстю;
Повна картка транзакції →;0611022;2230;Перерах.кошти за продукти харчування;згiдно накл.№2489 вiд 24.05.2026р. дог.№31 вiд 26.03.2026р.в т.ч.ПДВ-15.667;
Повна картка транзакції →;0611702;2230;Перерах.кошти за продукти харчування;згiдно накл.№2445 вiд 21.05.2026р. дог.№35 вiд 19.05.2026р.е т.ч.ПДВ-10,00:
Повна картка транзакції →;0611702;2230;Перерах.кошти за продукти харчування;згiдно накл.№2494 вiд 25.05.2026р. дог.№35 вiд 19.05.2026р.е т.ч.ПДВ-10,00:
Повна картка транзакції →;0611702;2230;Перерах.кошти за продукти харчування;згiдно накл.№2379 вiд 19.05.2026р. дог.№35 вiд 19.05.2026р.е т.ч.ПДВ-9,33:
Повна картка транзакції →;0611022;2230;Перерах.кошти за продукти харчування;згiдно накл.№2485 вiд 23.05.2026р. дог.№31 вiд 26.03.2026р.в т.ч.ПДВ-8.50;
Повна картка транзакції →;0611702;2230;Перерах.кошти за продукти харчування;згiдно накл.№2414 вiд 20.05.2026р. дог.№35 вiд 19.05.2026р.е т.ч.ПДВ-5,00:
Повна картка транзакції →;0611702;2230;Перерах.кошти за продукти харчування;згiдно накл.№2477 вiд 22.05.2026р. дог.№35 вiд 19.05.2026р.е т.ч.ПДВ-5,00:
Повна картка транзакції →;0112010;2610;Перерах. кошти за абонентське обслуговування з водовiдведення,зг. акту №21334 вiд 28.05.2026р.,зг.дог.№2 вiд 01.01.2026р.(д.у.№1 вiд 06.01.2026р.),в.т.ч.ПДВ-4,13;
Повна картка транзакції →;0112010;2610;Перерах. кошти частк. за абонентське обслуговування з водопостачання,зг. акту №21333 вiд 28.05.2026р.,зг.дог.№1 вiд 01.01.2026р.(д.у.№1 вiд 06.01.2026р.),в.т.ч.ПДВ-4,13;
Повна картка транзакції →1014030;2272; Плата за абон. обслугов. з водопостачання зг. дог.№200268 вiд 30.01.2026р. та акта №23134 вiд 26.05.2026р. в т.ч. ПДВ 4,13 грн.
Повна картка транзакції →;0112010;2610;Пер. кош. частк. за актив.ел.енер.;зг. акту №6 вiд 19.05.26р.,зг.дог.№77721211710ОП-Т126 вiд 29.12.25р.(д.у.№1 вiд 06.01.26р.),в.т.ч.ПДВ-75029,24;
Повна картка транзакції →