2 618,00 грн
0611010 2272 2618 за послуги водовідведення зг.акта171 від 24.02.2026р зг.дог39/26 від 21.01.2026р в т.ч. ПДВ 436,33
Повна картка транзакції →м. Жмеринка, Жмеринський район: 14 174 транзакцій на 343,7 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Інфраструктура | 335 | 52,6 млн грн | |
| Управління | 507 | 29,3 млн грн | |
| Освіта | 993 | 28,1 млн грн | |
| Освіта | 1 278 | 23,6 млн грн | |
| Освіта | 932 | 21,4 млн грн | |
| Освіта | 753 | 18,4 млн грн | |
| Інфраструктура | 1 046 | 18,4 млн грн | |
| Освіта | 714 | 14,8 млн грн | |
| Медицина | 90 | 13,1 млн грн | |
| Соцзахист | 240 | 13,1 млн грн | |
| Управління | 186 | 11,8 млн грн | |
| Освіта | 498 | 10,7 млн грн | |
| Освіта | 633 | 9,7 млн грн | |
| Освіта | 615 | 8,1 млн грн | |
| Освіта | 589 | 7,7 млн грн | |
| Освіта | 681 | 7,4 млн грн | |
| Управління | 260 | 6,3 млн грн | |
| Соцзахист | 443 | 5,4 млн грн | |
| Соцзахист | 234 | 5,1 млн грн | |
| Освіта | 198 | 4,8 млн грн | |
| Освіта | 444 | 4,7 млн грн | |
| Освіта | 180 | 4,5 млн грн | |
| Освіта | 535 | 3,4 млн грн | |
| Інфраструктура | 207 | 3,2 млн грн | |
| Управління | 229 | 2,5 млн грн |
0611010 2272 2618 за послуги водовідведення зг.акта171 від 24.02.2026р зг.дог39/26 від 21.01.2026р в т.ч. ПДВ 436,33
Повна картка транзакції →0611021 2210 оплата за канцтовари; зг.накл. №1 від 20.02.2026р., зг.дог.№51/26 від 12.02.2026р.; Без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →913111;2240;Оплата послуг з обслугов.програмного забезп. у березнi 2026 р;зг. акту вик.робiт №ОУ-0009575 вiд 02.03.2026 р;Дог.№6396 вiд27.01.2026 р;без ПДВ.
Повна картка транзакції →Лікарняні за лютий xxxxр. податки та збори перераховано повністтю;;;
Повна картка транзакції →0913111;2230;за продукти харчування;згiдно накл.№5 вiд 02.03..2026 р.Дог.№6 вiд 12.02.2026р.; без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;34227893;;101 0210150 2111 військовий збір із відпускних за березень 2026р. Перераховано повністю(101 0210150 2111 військовий збір із відпускних за березень 2026р. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611021 2210 оплата за миючі засоби зг.накл. №41 від 20.02.2026р., зг.дог.№53/26 від 12.02.2026р.; Без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611021 2210 без ПДВ, за канцелярські товари, зг накладної №84 від 02.03.26, дог №39/26 від 02.03.2026
Повна картка транзакції →0611010 2230 1366,80 за продукти харчування зг.наклад153973 від02.03.2026 зг. дог10/6 від 13.01.2026 В т.ч ПДВ 227,80
Повна картка транзакції →0611010 2230 1255,68 за продукти харчування зг.наклад ЦХЕБ0000965 від02.03.2026 зг до8/6 від 12.01.2026 В т.ч ПДВ 209,28
Повна картка транзакції →0611010 2230 1200 за продукти харчування зг.наклад ЦХЕБ0000966 від 02.03.2026 зг до7/6від 12.01.2026 В т.ч ПДВ 200
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;101 Податок з доходів фіз. осіб із допомги по тимчасовій непрацездатності за лютий xxxx р. Перераховано повністю;;;(101 Податок з доходів фіз. осіб із допомоги по тимчасовій непрацездатності за лютий xxxx р. Перераховано повністю;;;)
Повна картка транзакції →*;101;25503736;;101 2800 0813121 22010300;Фдміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб.(101 2800 0813121 22010300;Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб.)
Повна картка транзакції →913111;2240;Оплата за експлуат.послуги ( дезинф,дезiнсекц) за березень 2026р;зг. акту вик.робiт№321/3 вiд 03.03.2026 р.Дог.№74-26 вiд 15.01.2026 р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010 2273 759,76 плата за послуги з забезпеч перетік електричної енергї зг. акта №2096282360615 від 24.02.2026р зг дог №ЖМ-151800 від 14.01.2026р в т.ч. ПДВ 126,63
Повна картка транзакції →0611021 2272, в т.ч. ПДВ 125 грн, за водопостачання зг акту 28 від 23.02.2026 р., дог.№7 від 23.02.2026 року
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;101 Військовий збір із допомоги по тимчасовій непрацездатності за лютий xxxx р. Перераховано повністю;;;(101 Військовий збір із допомоги по тимчасовій непрацездатності за лютий xxxx р. Перераховано повністю;;;)
Повна картка транзакції →913111;2230;за продукти харчування;згiдно накл.№4 вiд 02.03.2026 р.Дог.№4 вiд 10.02.2026 р.; закупвля № UA-2026-02-04-000467-a ;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010 2230 180,00 За продукти харчування зг накл № 11 від 02.03.2026 зг дог №42-26 від 02.03.2026 Без ПДВ
Повна картка транзакції →913111;2230;за продукти харчування;згiдно накл.№РМ-0343908 вiд 02.03.2026 р.Дог.№1 вiд 09.01.2026 р.; в т.ч. ПДВ - 18,20,.
Повна картка транзакції →913111;2230;за продукти харчування;згiдно накл.№РМ-0344133 вiд 03.03.2026 р.Дог.№1 вiд 09.01.2026 р.; в т.ч. ПДВ - 18,20.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Утрим. под. з доход. фіз. осіб з лікарняних за лютий xxxxр. в бюджет перераховано повністю.(101 Утрим. под. з доход. фіз. осіб з лікарняних за лютий xxxxр. в бюджет перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →913111;2230;за продукти харчування;згiдно накл.№РМ-0343551 вiд 01.03.2026 р. Дог.№1 вiд 09.01.2026 р.; в т.ч. ПДВ - 9,10,.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Сплата Військового збору з лікарняних за лютий xxxxр. в бюджет перераховано повністю.(101 Сплата Військового збору з лікарняних за лютий xxxxр. в бюджет перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →xxxx;xxxx;придб. папки, файли; дог. №33 вiд 20.02.xxxxр., зг.накл. №24 вiд 02.03.xxxxр; без ПДВ.
Повна картка транзакції →