м. Жмеринка

0611021 2230 за продукти харчування; без ПДВ зг. накладної №7 від 04.03.2026 р. зг дог №37/26 від 24.02.26 р.

0611702 2230 за продукти харчування; без ПДВ зг. накладної №5 від 04.03.2026 р. зг дог №28/26 від 16.02.26 р.

0611091; 2240;За поштовi послуги ;Акт №НП-017078769вiд 26.02.26р; дог1052803 вiд 13.01.26р в т.ч. ПДВ-20,00грн;

0611091; 2240;За поштовi послуги ;Акт №НП-016982651вiд 24.02.26р; дог1052803 вiд 13.01.26р в т.ч. ПДВ-20,00грн;

0611702 2230 за продукти харчування; без ПДВ зг. накладної №13 від 04.03.2026 р. зг дог №UA-2026-02-17-005917-a-a1 від 23.02.26 р.

0611021 2230 за продукти харчування; без ПДВ зг. накладної №6 від 04.03.2026 р. зг дог №30/26 від 16/02/2026

0611021 2230 за продукти харчування; без ПДВ зг. накладної №РМ-0343931 від 02.03.2026 р. зг дог №24/26 від 09.02.26 р.

0611702 2230 за продукти харчування; без ПДВ зг. накладної №РМ-0343929 від 02.03.2026 р. зг дог №24/26 від 09.02.26 р.

0611702 2230 за продукти харчування; без ПДВ зг. накладної №РМ-0344155 від 03.03.2026 р. зг дог №24/26 від 09.02.26 р.

0611021 2230 за продукти харчування; без ПДВ зг. накладної №РМ-0344156 від 03.03.2025 р. зг дог №24/26 від 09.02.26 р.

1115041;2610;за послуги теплопостачання;за лютий зг.акту №77 вiд 03.03.2026р.,зг.дог.№26 вiд 21.01.2026р.,;в т.ч. ПДВ -46071,15грн.

913111;2271;за посл. з центр.теплопост. за III-тю декаду лютого 2026 р;зг. акту вик.роб. №80 вiд 02.03..2026р.Дог.№29 вiд 20.01.2026р.;вт.ч.ПДВ-16992,01.

7721010;2273;оплата за відшкодув.електроенергії;згідно акт.№31 від 05/03/2026,дог. №3 від 26/01/2026 без ПДВ

0611010 2273 8603,48 плата за послуги з розподілу електричної енергї зг. акта №8096282360629 від 24.02.2026 зг.дог.№ЖМ-151800-А від14.01.2026 в т.ч.ПДВ1433,91

0611021 2210 без ПДВ, за матеріали для ремонту електромережі, зг накладної № СЛ-0000025 від 02.03.26, дог №03/02-1 від 06.02.2026

0611021 2272, в т.ч. ПДВ 1198,36 грн, за водопостачання зг акту 264879 від 27.02.2026, дог.№020-26/6л від 11.02.2026

*;101;34227893;;101 0210150 2120 єдиний соціальний внесок нарах. на відпускні за березень 2026р. Перераховано повністю(101 0210150 2120 єдиний соціальний внесок нарах. на відпускні за березень 2026р. Перераховано повністю)

0611010 2230 6570 за продукти харчування зг.наклад844 від 23.02.2026 зг. дог9/6 від 13.01.2026 Без ПДВ

3504010 2275 за бензин (для генератора);Накл. № РН-0000219 від 04.03.2026;Дог. № 60/17 від 02.03.2026;В т.ч.ПДВ-983,33

3710160; 2111; Заробітна плата та/або прирівняні до неї платежі за березень 2026 р. Податки та збори перераховано пропорційно нарахуванню

*;101;34227893;;101 0210150 2111 податок з доходів фіз.осіб із відпускних за березень 2026р. Перераховано повністю(101 0210150 2111 податок з доходів фіз.осіб із відпускних за березень 2026р. Перераховано повністю)

0611021 2210 без ПДВ, за канцелярські товари, зг накладної №83 від 02.03.26, дог №39/26 від 02.03.2026

0611021 2240-5439,43;оплата експлуатац.посл(лаб.досл.,виявл.,змиви);акт№131/3 від02.03.2026;зг.дог.№38/3/34/26 від06.02.2026р.в.т.ч.ПДВ-906,57;КЕКД 25010100;;;

0611021 2240 за технічний контроль стану колісних транспортних засобів, без ПДВ, згідно акту №48 від 02.03.2026, договору №26 від 02.03.2026

0611010 2272 3173,50 плата за послуги водопостачання зг.акта №172 від24,02.2026р зг.дог38/26 від 21.01.26р в т.ч. ПДВ 528,92