1 170,00 грн
0611010;2230;Перераховані кошти за яйця;накл.№ЛИ0001557 від 26.05.2026 року та дог.№21 від 29.01.2026 року;без ПДВ;
Повна картка транзакції →м. Немирів, Вінницький район: 6 431 транзакцій на 151,7 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 1 526 | 32,5 млн грн | |
| Управління | 472 | 21,8 млн грн | |
| Освіта | 506 | 15,7 млн грн | |
| Освіта | 393 | 13,5 млн грн | |
| Освіта | 588 | 10,6 млн грн | |
| Медицина | 80 | 9,3 млн грн | |
| Соцзахист | 130 | 6,1 млн грн | |
| Інфраструктура | 192 | 5,7 млн грн | |
| Соцзахист | 231 | 5,7 млн грн | |
| Освіта | 551 | 5,3 млн грн | |
| Медицина | 200 | 3,6 млн грн | |
| Інфраструктура | 139 | 3,1 млн грн | |
| Освіта | 106 | 2,9 млн грн | |
| Інфраструктура | 156 | 2,7 млн грн | |
| Освіта | 102 | 2,3 млн грн | |
| Управління | 112 | 2,3 млн грн | |
| Освіта | 103 | 1,6 млн грн | |
| Соцзахист | 198 | 1,6 млн грн | |
| Управління | 112 | 1,4 млн грн | |
| Культура і спорт | 74 | 995,9 тис. грн | |
| Інфраструктура | 117 | 994,1 тис. грн | |
| Культура і спорт | 128 | 828,7 тис. грн | |
| Соцзахист | 87 | 742,9 тис. грн | |
| Інфраструктура | 74 | 334,5 тис. грн | |
| Інфраструктура | 54 | 202,8 тис. грн |
0611010;2230;Перераховані кошти за яйця;накл.№ЛИ0001557 від 26.05.2026 року та дог.№21 від 29.01.2026 року;без ПДВ;
Повна картка транзакції →;0611021;2111; профвнески з зарплати за травень 2026 р перераховано повністю.;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за сир кисломолочний накл.№ЛИ000595 від 26.05.2026 року та дог.№4 від 20.01.2026 року;без ПДВ ;
Повна картка транзакції →1014040;2274; Плата за розп.прир.газу зг.дог.№42DB13-11125-23 вiд01.10.2023,зг. ДУ.№1 вiд 28.01.2026р.,зг.акта №YVI00005727 вiд 26.05.2026,в т.ч.ПДВ 159,13 грн.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за сметану,йогурт;накл.№РН-000594 від 26.05.2026 року та дог.№6 від 21.01.2026 року;без ПДВ ;
Повна картка транзакції →;0611092;2111;Профвнески утримано та перераховано повнiстю iз з/п за II половину травня 2026 року;
Повна картка транзакції →;0611091;2240;За послуги iнтернету згiдно акту№1527 вiд 18,05,2026року та договору№010426/27 вiд 16,04,2026року;в т.ч.ПДВ-133,33;
Повна картка транзакції →0611010;2230;за овочі;накл. № Мах-0000961 від 20.05.2026.р.;дог.№22 від 06.02.2026; без ПДВ;
Повна картка транзакції →*;101;03772619;;0110150 2120 єдиний соціальний внесок із компенсації за невикористану відпустку нараховано та перераховано повністю(101 0110150 2120 єдиний соціальний внесок із компенсації за невикористану відпустку нараховано та перераховано повністю)
Повна картка транзакції →;0611022;2230;Перерах.кошти за продукти харчування;згiдно накл.№Дрю-00002079 вiд 25.05.2026р. дог.№24 вiд 24.02.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →;0110150;2111;Відрахування із суми доходів боржника за тавень 2026р. відповідно до вимог чинного законодавства у розмірі 20% доходів згідноВП78218612 від 30.05.2025р..;
Повна картка транзакції →0611010;2275; за вивезення ТПВ; акт №11334 від 25.05.2026; дог. №19 від 20.01.2026;в тому числі пдв-103,44
Повна картка транзакції →;0611022;2230;Перерах.кошти за продукти харчування;згiдно накл.№2413 вiд 20.05.2026р. дог.№31 вiд 26.03.2026р.в т.ч.ПДВ-100,333;
Повна картка транзакції →*;101;41277780;11011000;0610160 2111 Військовий збір із з/п за другу половину травня 2026 року Перераховано повністю(101 0610160 2111 Військовий збір із з/п за другу половину травня 2026 року Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →;0110150;2250;Перераховано відрядження працівників бюджетних установ згідно авансового звіту №43 від 28.05.2026р.;
Повна картка транзакції →;0611022;2230;Перерах.кошти за продукти харчування;згiдно накл.№2495 вiд 25.05.2026р. дог.№31 вiд 26.03.2026р.в т.ч.ПДВ-92.50;
Повна картка транзакції →;0611022;2230;Перерах.кошти за продукти харчування;згiдно накл.№2444 вiд 21.05.2026р. дог.№31 вiд 26.03.2026р.в т.ч.ПДВ-92,50;
Повна картка транзакції →;0611022;2230;Перерах.кошти за продукти харчування;згiдно накл.№2549 вiд 26.05.2026р. дог.№31 вiд 26.03.2026р.в т.ч.ПДВ-89.667;
Повна картка транзакції →;0611600;2111 ; профвнески з доплати педагогічним працівникам за травень 2026 року перераховано повністю;
Повна картка транзакції →1014030; 2240; Плата за доступ до мережi Iнтернет зг.договору №В146 вiд 28.01.2026 та акта №1017 вiд 26.05.2026 р. Без ПДВ .
Повна картка транзакції →;0611021;2111 ; профвнески з зарплати (30% з профвнесків працівників Ліцею №1 м. Немирова) за травень 2026 року перераховано повністю;
Повна картка транзакції →*;101;03772619;11011000;0110150 2111 військовий збір із компенсації за невикористану відпустку перераховано повністю(101 0110150 2111 військовий збір із компенсації за невикористану відпустку перераховано повністю)
Повна картка транзакції →;0611022;2230;Перерах.кошти за продукти харчування;згiдно накл.№2476 вiд 22.05.2026р. дог.№31 вiд 26.03.2026р.в т.ч.ПДВ-71,833;
Повна картка транзакції →0611010;2230;за хліб; накл.№РМ-0368854 від 26.05.2026;дог.№5 від 06.01.2026; в т.ч. ПДВ-68,95
Повна картка транзакції →;0611091;2720;Профвнески iз стипендiї за травень 2026 року перераховано повнiстю;
Повна картка транзакції →