м. Калинівка, Хмільницький район: 2 960 транзакцій на 109,5 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Управління | 317 | 36,7 млн грн | |
| Освіта | 646 | 17,6 млн грн | |
| Медицина | 359 | 12,6 млн грн | |
| Соцзахист | 355 | 12,3 млн грн | |
| Управління | 152 | 6,5 млн грн | |
| Медицина | 94 | 6,2 млн грн | |
| Освіта | 246 | 5,4 млн грн | |
| Управління | 98 | 2,8 млн грн | |
| Медицина | 72 | 2,0 млн грн | |
| Управління | 139 | 2,0 млн грн | |
| Інфраструктура | 168 | 1,8 млн грн | |
| Освіта | 132 | 1,8 млн грн | |
| Інфраструктура | 70 | 851,1 тис. грн | |
| Культура і спорт | 49 | 761,5 тис. грн | |
| Інфраструктура | 63 | 317,9 тис. грн |
*;101;04326106;;0110150 2111 військовий збір із відпускних за І пол.травня 2026 р.. Перераховано повністю.(101 0110150 2111 військовий збір із відпускних за І пол.травня 2026 р.. Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →0110150;2240;Послуги з обслуг.комп’ют. та організ.техніки; дог.№13 від 18.02.26р;акт №98 від 05.05.26р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0117650;2281;Експерт. грошов.оцінка зем.діл. несіл.признач. кадастр.номер 0521686100:01:013:0108 за адрес.вул.Миру,78, с.Павлівка; дог.№67 від 05.05.26; акт №1 від 06.05.26;без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;44145346;;0810160 2120 Єдиний внесок на відпускні за травень 2026р. Перераховано повністю.(101 0810160 2120 Єдиний внесок на відпускні за травень 2026р. Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →0110180;2240;за послуги з обслуговування програмного забезпечення Інформаційно-програмного комплексу "Місц.бюджет";послуги з обслуговуванняпрограмного забезпечення модуля інтеграції з LAC "LOGICA" акт№6 від06.05.2026;дог.№6 від06.05.2026р.
Повна картка транзакції →0615031;2240;оплата послуг з обслуговування атомобільним транспортом (перевезення спортсменів); зг. акта № 032 вiд 05.05.2026р.; догов.№ 1 вiд 07.01.2026р.; без ПДВ
Повна картка транзакції →0615031;2240;оплата послуг з обслуговування атомобільним транспортом (перевезення спортсменів); зг. акта № 034 вiд 05.05.2026р.; догов.№ 1 вiд 07.01.2026р.; без ПДВ
Повна картка транзакції →0615031;2240;оплата послуг з обслуговування атомобільним транспортом (перевезення спортсменів); зг. акта № 033 вiд 05.05.2026р.; догов.№ 1 вiд 07.01.2026р.; без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;44145346;11010100;0810160 2111 Податок з доходів фізичних осіб з відпускних за травень 2026р.Перераховано повністю.(101 0810160 2111 Податок з доходів фізичних осіб з відпускних за травень 2026р.Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →*;101;01982554;;Нарахування ЄСВ 22% нарах. на зароб.плату за 2 пол. квiтня 2026 р. перерахов.повнiстю(101 01982554 0813193 2610 Нарахування ЄСВ 22% нарах. на зароб.плату за 2 пол. квiтня 2026 р. перерахов.повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;04326106;;0110150 2800 земельний податок за травень 2026 р.; перераховано повністю.(101 0110150 2800 земельний податок за травень 2026 р.; перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →0615031;2240;оплата послуг з обслуговування атомобільним транспортом (перевезення спортсменів); зг. акта № 035 вiд 05.05.2026р.; догов.№ 2 вiд 22.01.2026р.; без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;01982554;11010100;Податок з доходiв найманих працiвникiв утримано iз заробiтної плати за 2 пол. квiтня 2026 року перераховано повнiстю(101 01982554 0813193 2610 Податок з доходiв найманих працiвникiв утримано iз заробiтної плати за 2 пол. квiтня 2026 року перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0813104;2230; За продукти харчування (хлiб); згiдно накладної №РМ-0361329 вiд 01.05.2026р.; договiр №02-01/26 вiд 07.01.2026р.;в т.ч.ПДВ-189,21
Повна картка транзакції →*;101;44145346;11011000;0810160 2111 Військовий збір з відпускних за травень 2026р. Перераховано повністю.(101 0810160 2111 Військовий збір з відпускних за травень 2026р. Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →0810160;2240; За послуги зв`язку за квітень 2026р.,згідно рах.-акта №0504083370001192.4.2026 від 30.04.2026р., дог.№0504083370001192/43/8/6від 21.01.2026р.,в т.ч.ПДВ-126,19грн.
Повна картка транзакції →0813104;2230; За продукти харчування (хлiб); згiдно накладної №РМ-0362077 вiд 04.05.2026р.; договiр №02-01/26 вiд 07.01.2026р.;в т.ч.ПДВ-124,55
Повна картка транзакції →0813104;2230; За продукти харчування (хлiб); згiдно накладної №РМ-0360644 вiд 29.04.2026р.; договiр №02-01/26 вiд 07.01.2026р.;в т.ч.ПДВ-116,60
Повна картка транзакції →*;101;01982554;11011000;Вiйськовий збiр утримано iз заробiтної плати за 2 пол.квiтня 2026 року перераховано повнiстю(101 01982554 0813193 2610 Вiйськовий збiр утримано iз заробiтної плати за 2 пол.квiтня 2026 року перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;37503268;;3504010 2120 Єдиний внесок нарах. на допомогу по тимчасовій непрацездатності за квітень 2026р 22%. Перераховано повністю(101 3504010 2120 Єдиний внесок нарах. на допомогу по тимчасовій непрацездатності за квітень 2026р 22%. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Податок з доходів фізичних осіб із допомоги по тимчасовій непрацездатності за рахунок коштів ПФУ за квітень xxxxр Перераховано повністю(101 Податок з доходів фізичних осіб із допомоги по тимчасовій непрацездатності за рахунок коштів ПФУ за квітень xxxxр Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0810160;2240; За послуги стільникового мобільного зв`язку за травень 2026р. на особовий рахунок 75004062664,згідно рах.-акта №75004062664 від 01.05.2026р., дог.№75004062664/БО2026/77 від 29.04.2026р.,в т.ч.ПДВ-47,06грн.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Військовий збір із допомоги по тимчасовій непрацездатності за рахунок коштів ПФУ за квітень xxxxр Перераховано повністю(101 Військовий збір із допомоги по тимчасовій непрацездатності за рахунок коштів ПФУ за квітень xxxxр Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;03062906;;0611101 03062906 2282 Оплата податку за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стац.джерел забруд. уточнююча за I квартал 2024р.;(101 0611101 03062906 2282 Оплата податку за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стац.джерел забруд. уточнююча за I квартал 2024р.;)
Повна картка транзакції →*;101;03062906;;0611101 03062906 2282 Опл. податку за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стац.джерел забруд. уточнююча за IV квартал 2024р.;(101 0611101 03062906 2282 Опл. податку за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стац.джерел забруд. уточнююча за IV квартал 2024р.;)
Повна картка транзакції →