1 500,00 грн
0611021;2230;за продукти харчування зг. накл. №37 від 09/03/26, дог.№16/26 від 12/02/26;без ПДВ.
Повна картка транзакції →м. Жмеринка, Жмеринський район: 14 174 транзакцій на 343,7 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Інфраструктура | 335 | 52,6 млн грн | |
| Управління | 507 | 29,3 млн грн | |
| Освіта | 993 | 28,1 млн грн | |
| Освіта | 1 278 | 23,6 млн грн | |
| Освіта | 932 | 21,4 млн грн | |
| Освіта | 753 | 18,4 млн грн | |
| Інфраструктура | 1 046 | 18,4 млн грн | |
| Освіта | 714 | 14,8 млн грн | |
| Медицина | 90 | 13,1 млн грн | |
| Соцзахист | 240 | 13,1 млн грн | |
| Управління | 186 | 11,8 млн грн | |
| Освіта | 498 | 10,7 млн грн | |
| Освіта | 633 | 9,7 млн грн | |
| Освіта | 615 | 8,1 млн грн | |
| Освіта | 589 | 7,7 млн грн | |
| Освіта | 681 | 7,4 млн грн | |
| Управління | 260 | 6,3 млн грн | |
| Соцзахист | 443 | 5,4 млн грн | |
| Соцзахист | 234 | 5,1 млн грн | |
| Освіта | 198 | 4,8 млн грн | |
| Освіта | 444 | 4,7 млн грн | |
| Освіта | 180 | 4,5 млн грн | |
| Освіта | 535 | 3,4 млн грн | |
| Інфраструктура | 207 | 3,2 млн грн | |
| Управління | 229 | 2,5 млн грн |
0611021;2230;за продукти харчування зг. накл. №37 від 09/03/26, дог.№16/26 від 12/02/26;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2230;за продукти харчування зг. накл. №38 від 09/03/26, дог.№24/26 від 18/02/26;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611091; КЕКВ 2720;Стипендiя за ,thtptym2026р;згiдно реєстру vf0611091101202052603110253986101;договiр№349966827 вiд 19.09.25р;без ПДВ;
Повна картка транзакції →3710160; 2240; За заправку картриджів; зг. акту вик. робіт №ВМ-А02223 від 10.03.2026р. дог. №4 від 10.03.2026р.; без ПДВ
Повна картка транзакції →0611702;2230;за продукти харчування зг. накл. №29 від 09/03/26, дог.№30/26 від 24/02/26;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611702;2230;за продукти харчування зг. накл. №27 від 09/03/26, дог.№31/26 від 24/02/26;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1010160;2210;За канцелярськi товари;Згiдно накладної №33 вiд 5.03.2026р.та договору №5 вiд 5.03.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2230;за продукти харчування зг. накл. №43 від 09/03/26, дог.№2/26 від 20/01/26;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611702;2230;за продукти харчування зг. накл. №24 від 09/03/26, дог.№21/26 від 17/02/26;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0910160;2240;Послуги з тех обслуговування та заправки картриджу.;Згідно акту №8від 10.03.2026 р.та договору №15 від 10.02.2026 р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →3710160; 2240; За поточний ремонт комп`ютерної техніки (ремонт ДБЖ 650 Ва); зг. акту вик. робіт №ВМ-А02222 від 10.03.2026р. дог. №4 від 10.03.2026р.; без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;42007291;;0611151 2111 Сплата Військового збору з з/п за І пол. березня 2026р. в бюджет перераховано повністю.(101 0611151 2111 Сплата Військового збору з з/п за І пол. березня 2026р. в бюджет перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →0611021;2230;за продукти харчування зг. накл. №35 від 09/03/26, дог.№1/26 від 20/01/26;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021 2230 за продукти харчування; без ПДВ зг. накладної №1211 від 09.03.2026 р. зг дог №38/26 від 26.02.26 р.
Повна картка транзакції →*;101;26244099;;0611200 2111 Сплата Військового збору з зар. плати (корекційні заняття) за березень 2026р.(101 0611200 2111 Сплата Військового збору з зар. плати (корекційні заняття) за березень 2026р.)
Повна картка транзакції →1010160;2240;За послуги доступу до мережі Інтернет за січень 2026р.;Згiдно акту №1 вiд 06.03.2026р. та договору №15646 вiд 20.02.2026р.в т.чПДВ-116,67.
Повна картка транзакції →1010160;2240;За послуги доступу до мережi iнтернет за лютий 2026р.;Згiдно акту №2 вiд 06.03.2026р. та договору №15646 вiд 20.02.2026р.в т.чПДВ-116,67.
Повна картка транзакції →1010160;2240;За послуги доступу до мережi iнтернет за березень 2026р.;Згiдно акту №3 вiд 06.03.2026р. та договору №15646 вiд 20.02.2026р.в т.ч ПДВ-116,67.
Повна картка транзакції →0611702 2230 за продукти харчування; без ПДВ зг. накладної №14 від 09.03.2026 р. зг дог №UA-2026-02-17-005917-a-b1 від 23.02.26 р.
Повна картка транзакції →3710160; 2210; За придбання витратних та інших матеріалів до комп`ютерної техніки; зг. нак. №ВМ-Н00395 від 10.03.2026р. дог. №3 від 10.03.2026р.; без ПДВ
Повна картка транзакції →1110160;2240;за телекомунікаційні послуги; дог 16332 від 29.01.2026р., зг акту від 10.03.2026р. № 16332; в т.ч. ПДВ 100,00 грн.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;; 101 утримано військ. збір із лікарняних за березень xxxx року перераховано повністю(101 утримано військ. збір із лікарняних за березень xxxx року перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;39959304;;0611200 2111 Військов.збір з зп. і прирівнені до неї платежі за січень-лютий 2026 р. до бюджету перерах. повністю(101 0611200 2111 Військов.збір з зп. і прирівнені до неї платежі за січень-лютий 2026 р. до бюджету перерах. повністю)
Повна картка транзакції →0611702 2230 за продукти харчування; без ПДВ зг. накладної №25 від 09.03.2026 р. зг дог №44/26 від 06.03.26 р.
Повна картка транзакції →*;101;25503736;;101 0813121 2111 Військовий збір 5% із відпускних за березень місяць 2026 року Податки та збори перераховані повністю(101 0813121 2111 Військовий збір 5% із відпускних за березень місяць 2026 року Податки та збори перераховані повністю)
Повна картка транзакції →