1 878,24 грн
0611702 2230 - 1878,24 за продукти харчування згідно договору № 5 від 20.01.2026 р та накладної № 8326 від 07.04.2026р ПДВ-313,04
Повна картка транзакції →c. Станіславчик, Жмеринський район: 2 238 транзакцій на 39,7 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 1 527 | 29,5 млн грн | |
| Управління | 228 | 6,7 млн грн | |
| Соцзахист | 109 | 1,2 млн грн | |
| Соцзахист | 160 | 1,1 млн грн | |
| Освіта | 75 | 471,3 тис. грн | |
| Управління | 74 | 417,8 тис. грн | |
| Соцзахист | 65 | 289,4 тис. грн |
0611702 2230 - 1878,24 за продукти харчування згідно договору № 5 від 20.01.2026 р та накладної № 8326 від 07.04.2026р ПДВ-313,04
Повна картка транзакції →0611702 2230 - 1878,24 за продукти харчування згідно договору №5 від 20.01.2026 р та накладної №9424 від 14.04.2026р в т.ч. ПДВ -313,04
Повна картка транзакції →0614040 2111 сплата заробітньої плати за 1 половину квітня місяця 2026 року податки і збори перерах.повністю в бюджет згідно договору №21126001493 від 27.01.2021року
Повна картка транзакції →0611702 2230 - 1455,80 за продукти харчування згідно договору №6 від 20.01.2026 р та накладної №9429 від 14.04.2026рв т.ч ПДВ-242,63
Повна картка транзакції →0611021 2230 - 1273,60за продукти харчування згідно договору № 9 від 20.01.2026 р та накладної №9428 від 14.04.2026р в.т.ч. - 212,27 ПДВ
Повна картка транзакції →0110150 2240 за послуги доступу до мережі інтернету; згідно акта №4 від 16.04.2026 р та згідно договора №7 від 04.02.2026 р.; в т.ч ПДВ-210,00.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;прибутковий податок утримано із лікарняних за квітень xxxx року і перераховано повністю в бюджет(101 прибутковий податок утримано із лікарняних за квітень xxxx року і перераховано повністю в бюджет)
Повна картка транзакції →0611702 2230 - 1254,02 за продукти харчування згідно договору №6 від 20.01.2026 р та накладної №9427 від 14.04.2026р в т.ч. ПДВ -209,00
Повна картка транзакції →0611141 2210 - 1238,12за канцтовари згід. дог. № 163 від 09.04.2026р та наклад. № МЛ-00000209 від 09.04.2026р без пдв
Повна картка транзакції →0611021 2210 - 1168 за канцтовари згід. дог. № 162 від 09.04.2026р та наклад. № МЛ-00000208 від 09.04.2026р без пдв
Повна картка транзакції →0611702 2230 - 793,75 за продукти харчування згідно договору № 6 від 20.01.2026 р та накладної №9431 від 14.04.2026рв т.ч. ПДВ -132,29
Повна картка транзакції →0110150 2275 за вивіз твердих побутових відходів; згідно акта №4 від 16.04.2026 р та згідно договора №4 від 29.01.2026 р ;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611141 2240 - 620 за обслуговування оргтехніки згідно договору № 85 від 09.04.2026р та акта виконаних робіт № 0270 від 09.04.2026р без пдв
Повна картка транзакції →0611021 2240- 520 оплата послуг з страх цив.прав відпов. влас. назем. тран. засобів зг дог №10/01-01Е-0025288 від 09.04.2026р та рах №10/01-01Е-0025288 від 09.04.2026р без пдв
Повна картка транзакції →0810160 2240 послуги з обслуговування комп`ютерної техніки (заправка картриджа, замна фотобарабану) ; згідно акта № 4 від 15.04.2026 р та згідно договору № 15 від 15.04.2026 р. без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150 2275 за вивіз твердих побутових відходів; згідно акта №4 від 16.04.2026 р та згідно договора №5 від 29.01.2026 р; без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;військовий податок утримано із лікарняних за квітень xxxx року і перераховано повністю в бюджет;(101 військовий податок утримано із лікарняних за квітень xxxx року і перераховано повністю в бюджет;)
Повна картка транзакції →0812152 2730 відшк. за медикаменти згідно реєстру №1 від 17.04.2026 р та згідно дог.№12 від 27.03.2026 р. в т.ч ПДВ-21,00 грн. та згідно програми "Підтримка" зат. 17.06.2025 р.
Повна картка транзакції →101 0610160 2111 профвнески утримано із відпускних за квітень і перераховано повністю в бюджет за 2026 рік
Повна картка транзакції →0110150 2275 за вивіз твердих побутових відходів; згідно акта №4 від 16.04.2026 р та згідно договора №6 від 29.01.2026 р ;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;140;04330450;;0110150 2800 сплата грошових забов`язань по акту перевірки від 24.02.2026 4712/02-32-04-03/04330450;;;(140 0110150 2800 сплата грошових забов`язань по акту перевірки від 24.02.2026 4712/02-32-04-03/04330450;;;)
Повна картка транзакції →*;101;43905705;;0610160 2120 ЄСВ нараховано на відпускні за квітень місяць і перераховано повністю в бюджет за 2026 рік(101 0610160 2120 ЄСВ нараховано на відпускні за квітень місяць і перераховано повністю в бюджет за 2026 рік)
Повна картка транзакції →*;101;43905705;;0610160 2111 прибутковий податок утримано із відпускних за квітень місяць і перераховано повністю в бюджет за 2026 рік(101 0610160 2111 прибутковий податок утримано із відпускних за квітень місяць і перераховано повністю в бюджет за 2026 рік)
Повна картка транзакції →*;101;43905705;;0611060 2111 військовий податок утримано із відпускних за квітень місяцьі перераховано повністю в бюджет за 2026 рік(101 0611060 2111 військовий податок утримано із відпускних за квітень місяцьі перераховано повністю в бюджет за 2026 рік)
Повна картка транзакції →0611021 2111 сплата заробітньої плати за 1 половину квітня місяця 2026 року податки і збори перерах.повністю в бюджет згідно договору №21126001493 від 27.01.2021року
Повна картка транзакції →