м. Жмеринка, Жмеринський район: 14 174 транзакцій на 343,7 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Інфраструктура | 335 | 52,6 млн грн | |
| Управління | 507 | 29,3 млн грн | |
| Освіта | 993 | 28,1 млн грн | |
| Освіта | 1 278 | 23,6 млн грн | |
| Освіта | 932 | 21,4 млн грн | |
| Освіта | 753 | 18,4 млн грн | |
| Інфраструктура | 1 046 | 18,4 млн грн | |
| Освіта | 714 | 14,8 млн грн | |
| Медицина | 90 | 13,1 млн грн | |
| Соцзахист | 240 | 13,1 млн грн | |
| Управління | 186 | 11,8 млн грн | |
| Освіта | 498 | 10,7 млн грн | |
| Освіта | 633 | 9,7 млн грн | |
| Освіта | 615 | 8,1 млн грн | |
| Освіта | 589 | 7,7 млн грн | |
| Освіта | 681 | 7,4 млн грн | |
| Управління | 260 | 6,3 млн грн | |
| Соцзахист | 443 | 5,4 млн грн | |
| Соцзахист | 234 | 5,1 млн грн | |
| Освіта | 198 | 4,8 млн грн | |
| Освіта | 444 | 4,7 млн грн | |
| Освіта | 180 | 4,5 млн грн | |
| Освіта | 535 | 3,4 млн грн | |
| Інфраструктура | 207 | 3,2 млн грн | |
| Управління | 229 | 2,5 млн грн |
0611021 2230 за продукти харчування зг. накл.№994 від 02.03.2026р.; зг.дог. 18/26 від 23.01.2026р.; Без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611021 2210-1990,00;придбання канц.товарів(папір ксероксний) зг.накл.№90 від 10.03.26р. та дог.№48/26 від 06.03.2026р.без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →913111;2230;за продукти харчування;згiдно накл.№МJ000091672 вiд 05.03.2026 р.Дог.№20 вiд 15.01.2026 р.; в т.ч. ПДВ- 330,75,
Повна картка транзакції →*;101;34626200;;0611200 2120 1962,24 ЄСВ із зарплати за березень 2026 року Нараховано та перераховано повністю(101 0611200 2120 1962,24 ЄСВ із зарплати за березень 2026 року Нараховано та перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611091; КЕКВ 2230;За продукти харчування;Нак№99146 вiд10.03.26р;дог.№15 вiд 09.03.26р;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611010 2230 за продукти харчування, нак № 2 від 06/03/2026р, зг дог № 959/26 від 06/02/2026р, без ПДВ
Повна картка транзакції →0913111;2230;за продукти харчування;згiдно накл.№MJ000091681 вiд 05.03.2026 р.Дог.№62 вiд 09.02.2026 р. в т.ч.ПДВ-313,00
Повна картка транзакції →0611021;2230;за продукти харчування зг. накл. №37 від 09/03/26, дог.№1/26 від 20/01/26;без ПДВ.
Повна картка транзакції →КПКВ 0611142 КЕКВ 2730- одноразова допомога діти сироти Капелиста Т.В.рах.UA923077700000026203015838239,ІПН 3950107324; зг.п.4 пост.КМУ№823від 25.05.05р.
Повна картка транзакції →0611021;2230;за продукти харчування зг. накл. №44 від 09/03/26, дог.№36/26 від 05/03/26;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010 2230 1750,00 За продукти харчування зг накл № 1 від 02.03.2026 зг дог №21-26 від 16.01.2026 Без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010 2230-1750.00 без ПДВ за прод. харч. зг.накл. № 1 від 02.03.26 р. зг. дог.№ 19 від 05.02.26 р.
Повна картка транзакції →0611010 2210 1736,00 Придбання миючих засобів зг накл №58 від 09.03.2026 зг дог №44-26 від 06.03.2026 Без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021 2230 плата за продукти харчування зг. накл. №1220 від 09.03.2026 р. та дог.№4/26 від 14.01.2026 р. без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611091; КЕКВ 2230;За продукти харчування;Нак№4705 вiд10.03.26р;дог.№12 вiд 09.03.26р;в т.ч. ПДВ-284,80грн;
Повна картка транзакції →Оплата допомоги по тимчасовій непрацездатності за лютий xxxx року податки та збори перерах. повністю
Повна картка транзакції →0611010 2230 За продукти харчування в т.ч. ПДВ 279,60 грн.; згідно договору № 9 від 13.01.2026 р.; згідно накладної № 969 від 02.03.2026;;;
Повна картка транзакції →0611021 2230 за продукти харчування; без ПДВ зг. накладної №34 від 09.03.2026 р. зг дог №27/26 від 16.02.26 р.
Повна картка транзакції →*;101;34626200;;0611200 2111 1605,47 ПДФО із зарплати за березень 2026 року Утримано та перераховано повністю(101 0611200 2111 1605,47 ПДФО із зарплати за березень 2026 року Утримано та перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611010 2230-1560.00 без ПДВ за прод. харч. зг.накл. № 2 від 02.03.26 р. зг. дог.№ 12 від 26.01.26 р.
Повна картка транзакції →0611010 2230 1540,00 За продукти харчування зг накл № 21 від 09.03.2026 зг дог №16-26 від 12.01.2026 Без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021;2240; оплата за експлуатаційні послуги; акт вик. робіт №295/3 від 10/03/26, дог.№61-26 від 23/01/26; без ПДВ.
Повна картка транзакції →КПКВ 0611010 КЕКВ 2240 - за послуги з поточн.ремонту та обсл копм техніки; зг. акту № 16 від 05.03.26р., зг .дог. №24 від 05.03.26р. без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611010 2230 1485,00 За продукти харчування зг накл № 19 від 09.03.2026 зг дог 37-26 від 13.02.2026 Без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010 2230-1450.00 без ПДВ за прод. харч. зг.накл. № 4 від 02.03.26 р. зг. дог.№ 25 від 12.02.26 р.
Повна картка транзакції →