м. Жмеринка, Жмеринський район: 14 174 транзакцій на 343,7 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Інфраструктура | 335 | 52,6 млн грн | |
| Управління | 507 | 29,3 млн грн | |
| Освіта | 993 | 28,1 млн грн | |
| Освіта | 1 278 | 23,6 млн грн | |
| Освіта | 932 | 21,4 млн грн | |
| Освіта | 753 | 18,4 млн грн | |
| Інфраструктура | 1 046 | 18,4 млн грн | |
| Освіта | 714 | 14,8 млн грн | |
| Медицина | 90 | 13,1 млн грн | |
| Соцзахист | 240 | 13,1 млн грн | |
| Управління | 186 | 11,8 млн грн | |
| Освіта | 498 | 10,7 млн грн | |
| Освіта | 633 | 9,7 млн грн | |
| Освіта | 615 | 8,1 млн грн | |
| Освіта | 589 | 7,7 млн грн | |
| Освіта | 681 | 7,4 млн грн | |
| Управління | 260 | 6,3 млн грн | |
| Соцзахист | 443 | 5,4 млн грн | |
| Соцзахист | 234 | 5,1 млн грн | |
| Освіта | 198 | 4,8 млн грн | |
| Освіта | 444 | 4,7 млн грн | |
| Освіта | 180 | 4,5 млн грн | |
| Освіта | 535 | 3,4 млн грн | |
| Інфраструктура | 207 | 3,2 млн грн | |
| Управління | 229 | 2,5 млн грн |
7721010 2274 оплата за розподіл природного газу за березень 2026р. зг. акту № YVI00003812 від 17.03.2026р. дог 42СВ13-12846-23/4/4 від 19.01.2026р. в т.ч. ПДВ 327,08
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;101 Податок з доходів із лікарняних за лютий місяць xxxxр. Податки та збори перераховано повністю.(101 Податок з доходів із лікарняних за лютий місяць xxxxр. Податки та збори перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →0611010 2230 1563 за продукти харчування зг.наклад47 від 16.03.2026 зг. дог 25/6 від 02.03.2026 Без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010 2230- 1450,00 без ПДВ за прод. харч. зг. накл. № 4 від 12.03.26р.зг. дог.№ 25 від 12.02.2026 р.
Повна картка транзакції →0611010 2230- 1440,00 без ПДВ за прод. харч. зг. накл. № 10 від 09.03.26р.зг. дог.№ 17 від 03.02.2026 р.
Повна картка транзакції →7721010 2240 оплата за послуг з доступу до мережі інтернет за лютий 2026р. зг. акту б/н від 17.03.2026р. та дог. 61634/5 від 23.01.2026р. в.т.ч. ПДВ 233,33
Повна картка транзакції →0611010 2230 1200 за продукти харчування зг.наклад ЦХЕБ0001230 від16.03.2026 зг до 7/6 від 12.01.2026 В т.ч ПДВ 200
Повна картка транзакції →7721010 2240 оплата за телекомунiкац.посл.за сiчень 2026р. дог.0502003270001182 вiд 22.01.26 акт 0502003270001182.01.2026 вiд 18.02.26р. втч.ПДВ-194,35
Повна картка транзакції →0611010 2230 1040,00 За продукти харчування зг накл № 26 від 16.03.2026 зг дог 11-26 від 09.01.2026 Без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010 2230- 928,80 в т.ч. ПДВ-154,70 за прод. харч. зг. накл. № Н-20851 від 16.03.26р.зг. дог.№ 11 від 27.01.2026 р.
Повна картка транзакції →0611010 2230 900 за продукти харчування зг.наклад45 від 16.03.2026 зг. дог 31/6 від 13.03.2026 Без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;26244194;;0611200 2120 сплата ЄСВ 22% на з/п за березень 2026 року, податки сплачені повністю;;;(101 0611200 2120 сплата ЄСВ 22% на з/п за березень 2026 року, податки сплачені повністю;;;)
Повна картка транзакції →0611010 2230 860,94 за продукти харчування зг.наклад ЦХЕБ0001229 від16.03.2026 зг до8/6 від 12.01.2026 В т.ч ПДВ143,49
Повна картка транзакції →0611702 2230-824,00;за прод.харч.;зг.накл.№18 від 16.03.2026; зг.дог.№30/26 від 05.02.2026 без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →*;101;34626184;;0611200 2111 сплата військового збору із з/пл за березень 2026 року, податки сплачені повністю(101 0611200 2111 сплата військового збору із з/пл за березень 2026 року, податки сплачені повністю)
Повна картка транзакції →*;101;02317869;;101 3710160 2111 Військ. збір із зароб. плати та/або прир. до неї плат. за березень 2026 р. Перер.проп.нарах.(101 3710160 2111 Військовий збір із заробітної плати та/або прирівняних до неї платежів за березень 2026 р. Перераховано пропорційно нарахуванню)
Повна картка транзакції →*;101;26244194;;0611200 2111 утримано податок з доходу фізичних осіб із з/пл за березень 2026 року, податки сплачені повністю;;;(101 0611200 2111 утримано податок з доходу фізичних осіб із з/пл за березень 2026 року, податки сплачені повністю;;;)
Повна картка транзакції →0611021 2240, без ПДВ, за комунікаційні послуги згідно акту №220953/02.2026/1 від 28.08.2026, договору №220953 від 19.01.2026
Повна картка транзакції →0611021 2240, без ПДВ, за комунікаційні послуги згідно акту №53107/01.2026/02 від 28.08.2026, договору №220953 від 19.01.2026
Повна картка транзакції →0611021 2240, без ПДВ, за комунікаційні послуги згідно акту №53107/03.2026/01 від 06.03.2026, договору №220953 від 19.01.2026
Повна картка транзакції →0611021 2240, без ПДВ, за комунікаційні послуги згідно акту №220953/01.2026/02 від 28.08.2026, договору №220953 від 19.01.2026
Повна картка транзакції →0611021 2240, без ПДВ, за комунікаційні послуги згідно акту №220953/03.2026/1 від 06.03.2026, договору №220953 від 19.01.2026
Повна картка транзакції →0611021 2240, без ПДВ, за комунікаційні послуги згідно акту №53107/02.2026/01 від 28.08.2026, договору №220953 від 19.01.2026
Повна картка транзакції →*;101;34227893;;101 0210180 2730 військовий збір із грошової винагороди за березень 2026р. Перераховано повністю(101 0210180 2730 військовий збір із грошової винагороди за березень 2026р. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611702 2230-600,00;за прод.харч.;зг.накл.№16 від 16.03.2026; зг.дог.№56/26 від 11.03.2026 без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →