м. Жмеринка

0611010 2210 за санітарно гігієнічні товари, нак № 69 від 13/03/2026р, зг дог № 969/26 від 13/03/2026р, без ПДВ

0611021 2230 за продукти харчування; без ПДВ зг. накладної №1412 від 16.03.2026 р. зг дог №38/26 від 26.02.26 р.

0611021;2230;за продукти харчування зг. накл. №53 від 18/03/26, дог.№20/26 від 16/02/26;без ПДВ.

КПКВК 0611010 КЕКВ 2240-800,00 грн За корист.інтернетом зг.дог. 220930 від 26.01.2026 р. згідно акта 2 від 11.03.2026 року. в т.ч ПДВ-133,33грн.

0813121;2210;Придбання матеріалів для ремонту електромереж;дог.№ 12/03-1 від 16.03.2026 накладна № СЛ-0000095 від 16.03.2026;без ПДВ.

КПКВК 0611010 КЕКВ 2240-800,00 грн За корист.інтернетом зг.дог. 220930 від 26.01.2026 р. згідно акта 3 від 16.03.2026 року. в т.ч ПДВ-133,33грн.

0611010 2240 25010100 Експлуатаційні послуги (дератизація) без ПДВ; зг. дог. № 49-26/8 від 13.01.2026 р.; згідно акту № 304/3 від 11.03.2026р.;;;

7721010 2240 оплата телекомунікаційних послуг за лютий 2026р. зг.акту № 0502003220000822.2.2026 від 18.03.2026р. та дог.№0502003220000822/26/10 від 12.02.2026р. в т.ч. ПДВ 131,00 грн.

КПКВК 0611010 КЕКВ 2230- 780,00 грн За прод. харч зг. дог. №3/26 від 14.01.2026 р. зг. накл.№ 26/10 від 12.03.2026 р. без ПДВ

0611010 2240-763,20 без ПДВ експлуатаційні посл.( дератиз.і дезінф.) зг. акта № 309/3 від 11.03.2026р. зг. дог. № 72-26 від 12.01.26р.

0611010 2240-763,20 без ПДВ експлуатаційні посл.( дератиз.і дезінф.) зг. акта № 73/1 від 11.03.2026 р. зг. дог. № 72-26 від 12.01.26 р.

0611021;2230;за продукти харчування зг. накл. №54 від 18/03/26, дог.№16/26 від 12/02/26;без ПДВ.

0611010 2240 735,20 плата за експлуатац.послуги(дерат.дезифекц.) зг. акта №305/3 від12.03.2026 зг.дог №64-26 від 14.01.2026р Без ПДВ

0611021 2230 за продукти харчування зг. накл.№22 від 09.03.2026р.; зг.дог. 25/26 від 27.01.2026р.; Без ПДВ;;;

КПКВК 0611010 КЕКВ 2230- 720,00 грн За прод. харч зг. дог. № 10/26 від 26.01.2026 р. зг. накл.№ 23 від 17.03.2026 р. без ПДВ

0611021 2111 заробітна плата (та прирівняні до неї платежі) за березень 2026 р. податки та збори перерах. повністю

0611010 2240 - 700,00 грн. за інтернет (березень); зг.акт №3 від 16.03.2026р., зг. дог. № 61659 від 20.01.26р. в т.ч. ПДВ 116,67 грн. ;;;

0611010 2230 за продукти харчування, нак № 19 від 10/03/2026р, зг дог № 957/26 від 06/02/2026р, без ПДВ

0611021 2240 оплата за послуги інтернету, зг. акта №3 від 16.03.2026р.; зг.дог № 53104 від 12.02.2026р.; ПДВ-116,67грн.;;;

0611021;2230;за продукти харчування зг. накл. №51 від 18/03/26, дог.№19/26 від 16/02/26;без ПДВ.

0611021 2240 оплата за послуги інтернету, зг. акта №2 від 16.03.2026р.; зг.дог № 53104 від 12.02.2026р.; ПДВ-116,67грн.;;;

0611021;2230;за продукти харчування зг. накл. №51 від 18/03/26, дог.№19/26 від 16/02/26;без ПДВ.

0611010 2111 Утримано проф. внески з відпускних за березень 2026р. до бюджету перерах. повністю

0611010 2230 693,00 За продукти харчування зг накл №27 від 16.03.2026 зг дог 50-26 від 09.03.2026 Без ПДВ

0611010 2240 680,00 За послуги адмін та техобслуг програм забезп IS Pro зг акту №ІКП34626200/2-3 від 10.03.2026 зг дог 26-26 від 05.02.2026Без ПДВ