Липовець

0611021 2230 - 44,00; оплата за хлiб зг. дог.№124 вiд 04.03.2026р., нак.№10646 вiд 01.04.2026р.; без ПДВ;;;

0712020 2610(2271)-200000грн. оплата за теплову енергію зг.акта №3923 від 19.02.2026;дог.№Т-67/419 від 29.12.2025 ;в т.ч. ПДВ -33333,33

0712020 2610(2273)-31569,17грн.за розподіл електричної енергії зг.акта №8090553490015 від 31.03.2026;дог.№ ЛИ-120100/26/420 від 30.12.2025;вт.ч. ПДВ -5261,53

712020 2610(2273)-18106,34 за активну електричну енергію зг акта №2 від 09.03.2026;дог.№ 440/2026/410 від 25.12.2025 ;в т.ч. ПДВ - 3017,72грн

0611702 2230 - 6050,00; оплата за м`ясо зг. дог.№68 вiд 05.02.2026р., нак.№1012 вiд 01.04.2026р.; в т.ч ПДВ-1008,33;;;

xxxx xxxx - xxxx,67; сплата пдфо 18% з лікарняного листа за квітень xxxxр.;без ПДВ;;;

0611702 2230 - 1963,50; оплата за овочі/фрукти зг. дог.№75 вiд 13.02.2026р., нак.№102186 вiд 01.04.2026р.; без ПДВ;;;

0110150;2240-3200,00;послуги інтернет-провайдерів;рах.-акт №316320/03.2026/01 від 31.03.2026р. Дог.№316320 від 26.01.2026р.;в т.ч ПДВ-533,33.

0611702 2230 - 1963,50; оплата за овочі/фрукти зг. дог.№140 вiд 20.03.2026р., нак.№102187 вiд 01.04.2026р.; без ПДВ;;;

xxxx xxxx xxxx,63грн.; сплата вiйськового збору 5% утримано з лiкарняних за квітень xxxxр.; без ПДВ;;;

*;101;04325957;;Єдиний внесок Єдиний внесок(101 0110150;2120-898,41;Єдиний внесок на з/пл розрахункові за квітень 2026р перераховано повністю, код платежу 71010000)

*;101;04325957;11010100;податок з доходів фзичних осіб податок з доходів фізичних осіб(101 0110150;2111-735,06;податок з доходів фізичних осіб з з/п розрахункові за квітень 2026року . перерахов.повністю)

*;101;04325957;11011100;військовий збір військовий збір(101 0110150;2111-204,19;військовий збір за розрахункові за квітень 2026року . перерахов.повністю)

0611702 2230 - 176,00; оплата за хлiб зг. дог.№123 вiд 04.03.2026р., нак.№10645 вiд 01.04.2026р.; без ПДВ;;;

0611021 2230 - 44,00; оплата за хлiб зг.дог. №105 вiд 03.03.2026р. та нак. №10647 вiд 01.04.2026р.; безПДВ

0110150;2273-16498,20;розподіл електроенергії;акт №809902172434 від 31.03.2026р. Дог.№ЛИ-137000 від 13.01.2026р.;в т.ч ПДВ-2749,70.

0611021 2240 - 4400,00грн; за послуги по проведенню щоденного контролю технічного стану автобусів перед виїздом на лінію (2шт.) згiдно дог. №7 вiд 15.01.2026р., акт №17 вiд 31.03.2026р; в т.ч ПДВ-733,33;;;

0110150;2273-1685,05;перетікання реакт. електроенергії;акт №2099023172430 від 31.03.2026р. Дог.№ЛИ-137000 від 13.01.2026р.;в т.ч ПДВ-280,84.

0611021 2230 - 720,00; оплата за булочку "Шкільна" зг.дог. №36 вiд 21.01.2026р. та нак. №3-03 вiд 30.03. 2026р.; безПДВ

0110150;2240-345,00;оплата послуг зв’язку ;акт-рах №210157720356 від 31.03.2026р.на о/р75002020509,а/н 0671006636, Дог.№75002020509/БО2026від 15.01.2026р.;в т.ч ПДВ-54,12

1014030;2240- 325,00;абонплата за iнтернет (крiм комунальних) згiдно акта №БП-0003871 вiд 24.03.2026 та договiр №13/2026-ЮО вiд 09.01.2026 вт.ч.ПДВ-54,17;;;

0611021 2230 - 132,00; оплата за хлiб зг. дог.№124 вiд 04.03.2026р., нак.№10364 вiд 30.03.2026р.; без ПДВ;;;

0611021 2230 - 88,00; оплата за хлiб зг. дог.№124 вiд 04.03.2026р., нак.№9903 вiд 26.03.2026р.; без ПДВ;;;

0611021 2230 - 88,00; оплата за хлiб зг. дог.№124 вiд 04.03.2026р., нак.№10042 вiд 27.03.2026р.; без ПДВ;;;

0110150;2111-179943,19;зар.пл.та прирівняні до неї платежі ;відпускні за квітень 2026року .Згідно списку податки та збори перер пов;