c. Станіславчик

0611021 2273 518,66 за перетікання реактивної енергії зг.дог.ЖМ-143700 від 22.01.2026р та акта № 2093300421099 від 20.04.2026 рвт.ч.пвд- 86,44

0611010 2210 465 за канцтовари згід. дог. № 88 від 22.04.2026р та наклад. №0303 від 22.04.2026р без пдв

0611021 2210- 307 придбання матеріалів для електромереж згід дог № 93 від 17.04.26р та нак № ІВ-130 від 17.04.26р без пдв

0611010 1 2111 сплата відпускних за квітень 2026 року податки і збори перерах.повністю в бюджет згідно договору №21126001493 від 27.01.2021року

0116030 2273 плата за послугу з розподілу електроенергії згідно акта №8092801186999 від 17.04.2026 р та зг. дог. №ЖМ-140300-А від 19.01.2026р в т.ч ПДВ-481,94;

*;101;44084632;;0611010 2120 сплата ЄСВ нарахованого на відпускні і перерахованого повністю в бюджет за квітень місяць 2026 року(101 0611010 2120 сплата ЄСВ нарахованого на відпускні і перерахованого повністю в бюджет за квітень місяць 2026 року)

0110150 2273 плата за послугу з розподілу електроенергії згідно акта №8092801186999 від 17.04.2026 р та зг. дог. №ЖМ-140300-А від 19.01.2026р в т.ч ПДВ - 394,90;

0813242 2210 продукція для відзначення вшанування пам`яті загиблого героя Згідно наказу № 01-13/08 та згідно накладної №012 від 23.04.2026р. та договору №19 від 23.04.2026 р. без ПДВ;

0813242 2210 продукція для відзначення вшанування пам`яті загиблого героя Згідно наказу № 01-13/08 та згідно накладної №11 від 22.04.2026 р.та договору №18 від 22.04.2026 р. без ПДВ;

*;101;44084632;;0611010 2111 сплата прибуткового податку утриманого із відпускних і перерахованого повністю в бюджет за квітень місяць 2026 року(101 0611010 2111 сплата прибуткового податку утриманого із відпускних і перерахованого повністю в бюджет за квітень місяць 2026 року)

*;101;44084632;;0611010 2111 сплата військового податку утриманого із відпускних і перерахованого повністю в бюджет за квітень місяць 2026 року(101 0611010 2111 сплата військового податку утриманого із відпускних і перерахованого повністю в бюджет за квітень місяць 2026 року)

0810160 2240 Послуги з обслуговування комп`ютерної техніки "заправка картриджа" ; згідно акта № 10 від 22.04.2026 р та згідно договору № 17від 22.04.2026 р без ПДВ.

0813242 2240 Оплата ритуальних послуг Згідно акту №6 від 22.04.26 р.та договору №16 від 22.04.2026 р.без ПДВ;

0611021 2230 - 9289,05 за продукти харчування згідно договору № 9 від 20.01.2026 р та накладної № 9433 від 14.04.2026р в.т.ч. - 1548,18 ПДВ

0611702 2230 - 2707,22 за продукти харчування згідно договору № 6 від 20.01.2026 р та накладної № 9432 від 14.04.2026р в.т.ч. - 451,20ПДВ

0813035 2610 відшк.пільг.перевез окрем. катег. гром; зг. акта.№ 3 від 22.04.2026 р та зг. дог.№7 від 30.01.2026 р; без ПДВ;

0116030 2273 оплата за електроенергію; згідно акта №155 від 15.04.2026 р та згідно договора №ЕП26-47 від 12.01.2026 р.; в т.ч ПДВ-2069,15.

0611031 2111 сплата відпускних за квітень місяць 2026 року податки і збори перерах.повністю в бюджет згідно договору №21126001493 від 27.01.2021року

0611021 2230 - 9289,05 за продукти харчування згідно договору № 9від 20.01.2026 р та накладної № 9433 від 14.04.2026р в.т.ч. - 1548,18 ПДВ

0611702 2230 - 9049,00 за продукти харчування згідно договору № 41 від 28.01.2026 р та накладної №1 від 17.04.2026р без ПДВ

0110150 2273 оплата за електроенергію; згідно акта №155 від 15.04.2026 р та згідно договора №ЕП26-47 від 12.01.2026 р.; в т.ч ПДВ-1326,12.

0611021 2230 - 6882,75 за продукти харчування згідно договору №9 від 20.01.2026 р та накладної № 9425 від 14.04.2026р в.т.ч. - 1147,13 ПДВ

0611021 2240 - 4903 оплата експлуатаційних послуг (дератизація) згід дог №65-26 від 21.01.2026р та акта над послуг № 483/4від 20.04.2026р ,без пдв

0611702 2230 - 4420,50 за продукти харчування згідно договору № 37 від 28.01.2026 р та накладної №4 від 17.04.2026р без ПДВ

0611702 2230 -4200,00 за продукти харчування згідно договору № 31від 28.01.2026 р та накладної №3 від 17.04.2026р без ПДВ