м. Вінниця, Вінницький район: 94 576 транзакцій на 8,66 млрд грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Управління | 1 342 | 686,5 млн грн | |
| Управління | 1 576 | 523,6 млн грн | |
| Управління | 217 | 458,2 млн грн | |
| Інфраструктура | 194 | 371,2 млн грн | |
| Освіта | 1 687 | 364,7 млн грн | |
| Освіта | 2 354 | 349,3 млн грн | |
| Інфраструктура | 60 | 289,0 млн грн | |
| Інфраструктура | 2 095 | 244,2 млн грн | |
| Інфраструктура | 480 | 243,1 млн грн | |
| Освіта | 1 426 | 219,0 млн грн | |
| Безпека | 1 382 | 214,9 млн грн | |
| Соцзахист | 3 396 | 190,0 млн грн | |
| Інфраструктура | 282 | 174,4 млн грн | |
| Інфраструктура | 14 | 146,8 млн грн | |
| Соцзахист | 1 017 | 110,2 млн грн | |
| Управління | 365 | 103,9 млн грн | |
| Освіта | 1 376 | 100,7 млн грн | |
| Управління | 156 | 99,1 млн грн | |
| Управління | 599 | 98,6 млн грн | |
| Освіта | 1 124 | 85,8 млн грн | |
| Управління | 266 | 85,4 млн грн | |
| Управління | 231 | 81,3 млн грн | |
| Медицина | 921 | 79,1 млн грн | |
| Інфраструктура | 289 | 70,7 млн грн | |
| Інфраструктура | 385 | 68,9 млн грн |
0611010;2240;Оплата за послуги камерне знезараження речей;акт№2542 вiд 09.06.26р.,дог.№1863 вiд 09.06.26р.;в.т.ч. ПДВ-1101,77.;25010100
Повна картка транзакції →0611010;2240;Опл.за пос. камерного знезараження речей; акт№2516 вiд 09.06.26р.,дог.№1837 вiд 09.06.26р.;в т.ч.ПДВ-1098,92; КЕКД 25010100.
Повна картка транзакції →0813241;2271;за теплопостачання;згідно акту №б/н від 15.06.2026, договору №175 від 09.01.2026;ПДВ-1094,87
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. реєстра накл. №3 вiд 12.06.26р., дог. №1205 вiд 28.01.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. реєстра накл.№1 вiд 15.06.26р., дог.№139 вiд 02.01.26р.;в т.ч.ПДВ-1080,00грн.
Повна картка транзакції →0611070;2273;оплата за активну електричну енергію; зг.акту №1319061-2606-1 від 16.06.2026р. дог.№1319061 від 15.01.2026 р.,в т.ч ПДВ- 1070.73 грн.
Повна картка транзакції →0611021;2210; за засоби пожежогасіння (лопата совкова, сокира пожежна); згідно договору №986 від 09.06.26р., згідно видаткової накладної №986 від 12.06.26р. Без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611021;2272; опл. за водовiдведення;зг. акту №В0-00025511/2 вiд 10.06.2026р., дог.№601 вiд 19.01.2026р.;в т.ч.ПДВ-1056,96
Повна картка транзакції →0614040 ; 2240 ; адмiнiстрування (обслуговування) програмного забезпечення; акт №55вiд 11.06.2026р ; дог. №55 вiд 11.06.2026р.; Без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2272;Оплата за водопостачання; акт №В0-00024965/1 вiд 02.06.26р., дог.№3376 вiд 21.01.26р.;в т.ч.ПДВ-1047,10.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. реєстра накл. №1 вiд 15.06.26р., дог. №841 вiд 13.01.26р.;в т.ч.ПДВ-1046,52.
Повна картка транзакції →0711101;2282;За телекомунiкацiйнi послуги;акт№0500009200001222.5.2026. вiд 31.05.2026р.дог.№2 вiд 19.01.2026р.;ПДВ-1035,14 грн.
Повна картка транзакції →0611021;2240;Оплата.за послуги з тех.обслуговування об`єктiв вiдеоспостереження;зг.дог№44/04-26/п вiд 29.04.2026р.;зг.акта№1169 вiд 08.06.2026р;в т.ч.ПДВ-1028,79грн.
Повна картка транзакції →0611021;2240;Оплата.за послуги з тех.обслуговування об`єктiв вiдеоспостереження;зг.дог№41/04-26/п вiд 29.04.2026р.;зг.акта№1165 вiд 08.06.2026р;в т.ч.ПДВ-1028,79грн.
Повна картка транзакції →0611021;2240;Оплата.за послуги з тех.обслуговування об`єктiв вiдеоспостереження;зг.дог№45/04-26/п вiд 29.04.2026р.;зг.акта1171 вiд 10.06.2026р;в т.ч.ПДВ-1028,79грн.
Повна картка транзакції →0611021;2240;Оплата.за послуги з тех.обслуговування об`єктiв вiдеоспостереження;зг.дог№18/04-26п вiд 29.04.2026р.;зг.акта№1122 вiд 08.06.2026р;в т.ч.ПДВ-1028,79грн.
Повна картка транзакції →0611021;2240; за послуги з технічного обслуговування об`єктів відеоспостереження; згідно договора №16/04-26п від 29.04.26р., згідно акту №1120 від 08.06.26р., ПДВ - 1028,79 грн.
Повна картка транзакції →0611021;2240;Опл.за послуги з техн.обслуговування об`єктiв вiдеоспостереження;зг.дог№26/04-26п вiд 29.04.2026р.;зг.акта№1134 вiд 10.06.2026р;в т.ч.ПДВ-1028,79грн.
Повна картка транзакції →0611021;2240;Оплата.за послуги з тех.обслуговування об`єктiв вiдеоспостереження;зг.дог№37/04-26/п вiд 29.04.2026р.;зг.акта№1157 вiд 04.06.2026р;в т.ч.ПДВ-1028,79грн.
Повна картка транзакції →0611021;2240;Опл.за послуги з техн.обслуговування об`єктiв вiдеоспостереження;зг.дог№33/04-26п вiд 29.04.2026р.;зг.акта№1149 вiд 04.06.2026р;в т.ч.ПДВ-1028,79грн.
Повна картка транзакції →0611021;2240;Оплата.за послуги з тех.обслуговування об`єктiв вiдеоспостереження;зг.дог№36/04-26/п вiд 29.04.2026р.;зг.акта№1155 вiд 04.06.2026р;в т.ч.ПДВ-1028,79грн.
Повна картка транзакції →0611021;2240;Оплата.за послуги з тех.обслуговування об`єктiв вiдеоспостереження;зг.дог№43/04-26/п вiд 29.04.2026р.;зг.акта№1167 вiд 08.06.2026р;в т.ч.ПДВ-1028,79грн.
Повна картка транзакції →0611021;2240;Оплата.за послуги з тех.обслуговування об`єктiв вiдеоспостереження;зг.дог№24/04-26/п вiд 29.04.2026р.;зг.акта№1131 вiд 08.06.2026р;в т.ч.ПДВ-1028,79грн.
Повна картка транзакції →0611021;2240;Оплата.за послуги з тех.обслуговування об`єктiв вiдеоспостереження;зг.дог№22/04-26/п вiд 29.04.2026р.;зг.акта№1127 вiд 08.06.2026р;в т.ч.ПДВ-1028,79грн.
Повна картка транзакції →0611021;2240;Опл.за послуги з техн.обслуговування об`єктiв вiдеоспостереження;зг.дог№31/04-26п вiд 29.04.2026р.;зг.акта№1145 вiд 04.06.2026р;в т.ч.ПДВ-1028,79грн.
Повна картка транзакції →