14 000,00 грн
1115031:2240 Вiдшкодуванняя витрат за харчування учасникiв НТЗ тренеру Пронтiшевiй Л.П.-UA473204780000026204330079907 згiдно авансового звiту №5 вiд 12,02,2026р.
Повна картка транзакції →Вінниця, Вінницький район: 10 610 транзакцій на 1,10 млрд грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Управління | 308 | 603,1 млн грн | |
| Соцзахист | 616 | 132,3 млн грн | |
| Освіта | 411 | 42,1 млн грн | |
| Освіта | 444 | 22,9 млн грн | |
| Управління | 367 | 22,0 млн грн | |
| Медицина | 1 131 | 21,3 млн грн | |
| Інфраструктура | 35 | 18,6 млн грн | |
| Освіта | 369 | 17,0 млн грн | |
| Освіта | 335 | 16,0 млн грн | |
| Управління | 356 | 14,8 млн грн | |
| Культура і спорт | 347 | 13,9 млн грн | |
| Освіта | 703 | 13,8 млн грн | |
| Інфраструктура | 124 | 13,5 млн грн | |
| Освіта | 396 | 12,3 млн грн | |
| Освіта | 412 | 10,8 млн грн | |
| Освіта | 382 | 10,1 млн грн | |
| Освіта | 159 | 9,7 млн грн | |
| Освіта | 323 | 9,1 млн грн | |
| Інфраструктура | 126 | 9,0 млн грн | |
| Медицина | 165 | 8,8 млн грн | |
| Освіта | 298 | 8,6 млн грн | |
| Медицина | 221 | 8,3 млн грн | |
| Управління | 299 | 8,1 млн грн | |
| Освіта | 308 | 8,1 млн грн | |
| Культура і спорт | 255 | 6,3 млн грн |
1115031:2240 Вiдшкодуванняя витрат за харчування учасникiв НТЗ тренеру Пронтiшевiй Л.П.-UA473204780000026204330079907 згiдно авансового звiту №5 вiд 12,02,2026р.
Повна картка транзакції →Лiкарнянi листи нарах. у лютому xxxxр. для зарах.на карт.рах.по дог.№xxxx вiд 22.03.18р.;Податки та збори перераховано повнiстю
Повна картка транзакції →0611091;2273; За актив.ел.ен. сiчень 2026р.; акт №376/236 вiд 16.02.26 р.; д.№376 вiд 12.01.2026 р.; в т.ч.ПДВ 2055,48грн.
Повна картка транзакції →0611091;2271; за приєдн.навантаж.за сiчень 2026р.;згiдно акту №1/103 вiд 31.01.2026 р.,д№ 103 вiд 26.01.2026 р.;в т.ч.ПДВ 2040,15грн .
Повна картка транзакції →0614030;2274;За природний газ; Згiдно Акту № 1-Г вiд 10.02.2026 р. та договору №01-12137/25-БО-Т вiд 17.12.2025 р.;ПДВ-1921,74 грн.
Повна картка транзакції →0614030;2273;За електроенергiю; Згiдно Акту № 00000066976 вiд 31.01.2026 р.; та договору № ЕВ/2025/105-Б вiд 29.12.2025р.; ПДВ-1898,43 грн.
Повна картка транзакції →Лiкарнянi листи нарах. у лютому xxxxр. для зарах.на карт.рах.по дог.№xxxx вiд 07.12.16р.;Податки та збори перераховано повнiстю
Повна картка транзакції →Лiкарнянi листи нарах. у лютому xxxxр. для зарах.на карт.рах.по дог.№16Вxxxx вiд 23.11.16р.;Податки та збори перераховано повнiстю
Повна картка транзакції →Лiкарнянi листи нарах. у лютому xxxxр. для зарах.на карт.рах.по дог.№xxxx вiд 07.12.16р.;Податки та збори перераховано повнiстю
Повна картка транзакції →0611091;2272; За водопостачання ; акт №В0-00005804/1 вiд 13.02.2026р.,догов. №450 вiд 23.01.2026 р.; в т.ч. ПДВ 1216,90грн.
Повна картка транзакції →1115031;2240;Оплата за ТО пожежної сигналiзацiїї у лютому 2026р. за адресами: Узвiз Бузький,33: вул.600-рiччя,6;пр.Юностi,25 пр.81;згiдно акту № 75 вiд 16.02..2026р.,договiр №382 вiд 14.01.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →Лiкарнянi листи нарах. у лютому xxxxр. для зарах.на карт.рах.по дог.№843 вiд 10.12.16р.;Податки та збори перераховано повнiстю
Повна картка транзакції →Лiкарнянi листи нарах. у лютому xxxxр. для зарах.на карт.рах.по дог.№58/xxxx вiд 01.12.16р.;Податки та збори перераховано повнiстю
Повна картка транзакції →0614030;2271;За теплопостачання (приєд.навантаж-ня) плата за абон.обслуговування т/е; Згiдно Акту №80207-1 вiд 31.01.2026 р.; та договору №80207 вiд 22.01.2026 р.; ПДВ- 1110,06 грн.
Повна картка транзакції →0611010;2230; Опл. за продукти харчування ;зг.дог №3 вiд 02.01.2026р. та накл.№РН-0006750 вiд 16.02.2026 р.,в т.ч.ПДВ-990,00.
Повна картка транзакції →0712111;2610;Вiдшкодування за спожите водопостачання та водовiдведення за сiчень 2026р.; Акт49 вiд 10.02.2026р.; дог.01/26-В вiд 12.01.2026р.; ПДВ-970,57грн.;
Повна картка транзакції →2610160;2210;за дизельне паливо ДП-3-Євро5-ВО; згiдно накладної №437 вiд 17.02.2026р., по дог. №107т вiд 17.02.2026р; в т.ч. ПДВ - 949,17 грн.
Повна картка транзакції →0611091;2272; За водовiдведення ; акт №В0-00005804/2 вiд 13.02.2026р.,догов. №450 вiд 23.01.2026 р.; в т.ч. ПДВ 946,86грн.
Повна картка транзакції →0611010;2230; Опл. за продукти харчування ;зг.дог №2 вiд 02.01.2026р. та накл.№РН-0006749 вiд 16.02.2026 р.,в т.ч.ПДВ-938,52.
Повна картка транзакції →Лiкарнянi листи нарах. у лютому xxxxр. для зарах.на карт.рах.по дог.№58/xxxx вiд 01.12.16р.;Податки та збори перераховано повнiстю
Повна картка транзакції →0611010;2230; Опл. за продукти харчування ;зг.дог №9 вiд 07.01.2026р. та накл.№РН-0006752 вiд 16.02.2026 р.,в т.ч.ПДВ-814,40.
Повна картка транзакції →Лiкарнянi листи нарах. у лютому xxxxр. для зарах.на карт.рах.по дог.№29 вiд 20.01.16р.;Податки та збори перераховано повнiстю
Повна картка транзакції →0611010;2230; Опл. за продукти харчування ;зг.дог №9 вiд 07.01.2026р. та накл.№РН-0005960 вiд 11.02.2026 р., в т.ч.ПДВ-758,31.
Повна картка транзакції →0611091; 2720; Профвнески утриманi iз стипендiї учнiв за лютий 2026 р. 1 %.; перераховано повнiстю;.
Повна картка транзакції →0614030;2240;Орендна плата за примiщення.;Згiдно Акту № 155 вiд 18.02.2026 р.до договору №ДЖГ-69 вiд 06.12.2020р. та д/у 1 вiд 16.01.2026 р..; ПДВ-717,34 грн.
Повна картка транзакції →