10 128,00 грн
0611091;2210;За матерiали для навчальних цiлей (рукавички господарськi,окуляри захиснi,дриль-шуруповерт);згiдно накладної №203902 вiд 10.06.2026р,до договору №521210 вiд 10.06.2026р.В т.ч. ПДВ-1688,00.
Повна картка транзакції →м. Вінниця, Вінницький район: 94 576 транзакцій на 8,66 млрд грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Управління | 1 342 | 686,5 млн грн | |
| Управління | 1 576 | 523,6 млн грн | |
| Управління | 217 | 458,2 млн грн | |
| Інфраструктура | 194 | 371,2 млн грн | |
| Освіта | 1 687 | 364,7 млн грн | |
| Освіта | 2 354 | 349,3 млн грн | |
| Інфраструктура | 60 | 289,0 млн грн | |
| Інфраструктура | 2 095 | 244,2 млн грн | |
| Інфраструктура | 480 | 243,1 млн грн | |
| Освіта | 1 426 | 219,0 млн грн | |
| Безпека | 1 382 | 214,9 млн грн | |
| Соцзахист | 3 396 | 190,0 млн грн | |
| Інфраструктура | 282 | 174,4 млн грн | |
| Інфраструктура | 14 | 146,8 млн грн | |
| Соцзахист | 1 017 | 110,2 млн грн | |
| Управління | 365 | 103,9 млн грн | |
| Освіта | 1 376 | 100,7 млн грн | |
| Управління | 156 | 99,1 млн грн | |
| Управління | 599 | 98,6 млн грн | |
| Освіта | 1 124 | 85,8 млн грн | |
| Управління | 266 | 85,4 млн грн | |
| Управління | 231 | 81,3 млн грн | |
| Медицина | 921 | 79,1 млн грн | |
| Інфраструктура | 289 | 70,7 млн грн | |
| Інфраструктура | 385 | 68,9 млн грн |
0611091;2210;За матерiали для навчальних цiлей (рукавички господарськi,окуляри захиснi,дриль-шуруповерт);згiдно накладної №203902 вiд 10.06.2026р,до договору №521210 вiд 10.06.2026р.В т.ч. ПДВ-1688,00.
Повна картка транзакції →0611091;2240;оплата за послуги з благоустрою ментального простору у рамках конкурсу благоустрою "Твори Добро" від ГО "Ми - Вінничани";зг. акту б/н вiд 15.06.2026р;.догов. №140 вiд 22.05.2026р.; без ПДВ
Повна картка транзакції →0613140;2240;Опл.за послуги показу лялькової вистави для органiзацiйних заходiв з оздоровлення та вiдпочинку дiтей;зг.дог№8 вiд 09.06.26р.;зг.Акт.№1 вiд 09.06.26р.;ПДВ-654,21грн.
Повна картка транзакції →0613140;2240;Опл.за послуги показу лялькової вистави для органiзацiйних заходiв з оздоровлення та вiдпочинку дiтей;зг.дог№8 вiд 09.06.26р.;зг.Акт.№1 вiд 09.06.26р.;ПДВ-654,21грн.
Повна картка транзакції →0810160; 2210; за мобільні телефони, зг. накл. №276 від 15.06.2026р.; договір №11062026-2/191 від 15.06.2026р., в т.ч. ПДВ 1633,00 грн.
Повна картка транзакції →0218230;2610;за господарчi товари;зг.Дог.№0206 вiд 02.06.2026р.;вид.накл. №МЛ-00000398 вiд 02.06.2026;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2240;Опл.за пос. камерного знезараження речей; акт№2535 вiд 10.06.26р.,дог.№1856 вiд 10.06.26р.;в т.ч.ПДВ-1614,66; КЕКД 25010100.
Повна картка транзакції →0813102;2210;за придбання фарби;накладна №6 від 10.06.2026р; договір №36 від 10.06.2026р.; без ПДВ .
Повна картка транзакції →0613140;2240; Показ лялькової вистави для органiзацiї заходiв оздоровлення та вiдпочинку дiтей зг. акта. №38 вiд 15.06.2026р.дог .№ 39 вiд 15.06.26р. ПДВ-614,95.
Повна картка транзакції →0611091;2240;оплата за послуги по забезпеченню оформлення документів про освіту (КЕКД 25010100) ;зг. акту №455 вiд 22.06.26;.догов. №160/П вiд 22.06.26.;в т.ч. ПДВ-1550,00грн.
Повна картка транзакції →2201160 2282 за піна монт,круг,цвяхи,електроди для пров.рем.робіт госп.способом,накл. №289 від 19.06.2026 р.,дог.№ 55 від 19.06.2026 р.;в т.
Повна картка транзакції →0813102;2210;за придбання шпаклівки, сітки армовочної; накладна №11 від 12.06.2026р; договір №38 від 12.06.2026р.;без ПДВ .
Повна картка транзакції →0611022;2240;за медичний огляд,зг.дог.№69-лдц від 15.05.2026р., акт №429 від 03.06.2026р.; в т.ч. ПДВ - 1514,00 грн.
Повна картка транзакції →0611021;2210;Опл.за жалюзi вертикальнi;зг.дог№9 вiд 12.06.26р.;зг.накл.№7 вiд 12.06.26р.;без-ПДВ.
Повна картка транзакції →0615033;2240 вiдшкодув.витрат на харчування учасників спорт.заходу;зг. звiту про використ.коштiв/електронних грошей №73 вiд 15.06.2026р.Договiр з банком№01К вiд 29.05.2013р.Перерах.згiдно спискiв
Повна картка транзакції →0615033;2240 вiдшкодув.витрат на харчування учасників спорт.заходу;зг. звiту про використ.коштiв/електронних грошей №67 вiд 01.06.2026р.Договiр з банком№01К вiд 29.05.2013р.Перерах.згiдно спискiв
Повна картка транзакції →0813133;2210;за фарбу згiдно накладної № Рнк/Vn2-0016352 вiд 27.05.2026 р., договiр вiд 27.05.2026 р. №07/2026К-81; в т.ч ПДВ-1464,51.
Повна картка транзакції →*;101;02010669;;2301070 2282 Вiйськовий збiр утриманий з стипендiї за 06.26р. перераховано повнiстю(101 2301070 2282 Вiйськовий збiр утриманий з стипендiї за 06.26р. перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0611010;2240;Оплата за посл. камерного знезараження речей; акт №2426 вiд 10.06.26р., дог.№1778 вiд 10.06.26р.;в т.ч.ПДВ-1333,52 ; КЕКД 25010100.
Повна картка транзакції →1115031;2210;за батарейки; дог.№23 від 15.06.2026р; накл.№665 від 15.06.2026р; в т.ч. ПДВ 1333,33 грн.
Повна картка транзакції →0210160;2282;посл. з підвищ.кваліфікац.спеціалістів;дог.№ 662/28.05 від 29.05.2026 акт№ б/н від 03.06.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →2201160;2282;за буд.мат.(плінтуса,кути,заглушки); накл.Рнк/VN-0018242 вiд 15.06.2026р.,дог.0406105 вiд 05.06.2026р.;в т.ч.ПДВ-1281,08грн;
Повна картка транзакції →2201160 2282 за вікномийку BI-PL телескоп ,накл. №РН-0010116 від 19.06.2026 р.,дог.№ 57 від 19.06.2026 р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;xxxx Податок утриманий з соц.стипендiї за 06.26р. Перераховано повнiстю(101 xxxx Податок утриманий з соц.стипендiї за 06.26р. Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →1310160;2210; за точку доступу та адаптер ; накладна № 232/35 вiд 02.06.26; дог № 23052026-1/21 вiд 02.06.26; ПДВ 1208,13 грн
Повна картка транзакції →