19 960,00 грн
ПлатникДепартамент транспорту та міської моб.ЄДРПОУ 34849038
→
ОдержувачФОП Матвiйчук О.М.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx
1910160;2210;кондицонер повiтря;накл.№30 вiд 10.06.2026р.,дог. №29-06/26 вiд 10.06.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →м. Вінниця, Вінницький район: 94 576 транзакцій на 8,66 млрд грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Управління | 1 342 | 686,5 млн грн | |
| Управління | 1 576 | 523,6 млн грн | |
| Управління | 217 | 458,2 млн грн | |
| Інфраструктура | 194 | 371,2 млн грн | |
| Освіта | 1 687 | 364,7 млн грн | |
| Освіта | 2 354 | 349,3 млн грн | |
| Інфраструктура | 60 | 289,0 млн грн | |
| Інфраструктура | 2 095 | 244,2 млн грн | |
| Інфраструктура | 480 | 243,1 млн грн | |
| Освіта | 1 426 | 219,0 млн грн | |
| Безпека | 1 382 | 214,9 млн грн | |
| Соцзахист | 3 396 | 190,0 млн грн | |
| Інфраструктура | 282 | 174,4 млн грн | |
| Інфраструктура | 14 | 146,8 млн грн | |
| Соцзахист | 1 017 | 110,2 млн грн | |
| Управління | 365 | 103,9 млн грн | |
| Освіта | 1 376 | 100,7 млн грн | |
| Управління | 156 | 99,1 млн грн | |
| Управління | 599 | 98,6 млн грн | |
| Освіта | 1 124 | 85,8 млн грн | |
| Управління | 266 | 85,4 млн грн | |
| Управління | 231 | 81,3 млн грн | |
| Медицина | 921 | 79,1 млн грн | |
| Інфраструктура | 289 | 70,7 млн грн | |
| Інфраструктура | 385 | 68,9 млн грн |
1910160;2210;кондицонер повiтря;накл.№30 вiд 10.06.2026р.,дог. №29-06/26 вiд 10.06.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611101;2282;опл. за придбання фарби, стрічки, знаряддя нак.№ РН-0010343 вiд 15.06.26;дог.№ 47вiд 15.06.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →2201160 2282 за Рулонні штори; накл. №КВ-00000106 від 18.06.2026 р., дог.№ 52 від 18.06.2026 р.; без ПДВ
Повна картка транзакції →0611091;2210;За кондицiонер повiтряний побутовий;згiдно накладної №15 вiд 10.06.2026р,до договору №19 вiд 10.06.2026р.Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611070;2210; Придбання рулонних штор ( сiм штук зг. специфiкацiї зг.накл. № КВ-00000 вiд 17.06.2026 р.дог .№ 42 вiд 17.06.2026р. без ПДВ,
Повна картка транзакції →2201160 2282 за технічне обслуговування газопров. та газового обладн.; акт № 66995 від 22.06.2026 р., дог.№10 від 02.02.2026 р.; в т.ч.ПДВ
Повна картка транзакції →0613140;2240;Опл.за послуги показу лялькової вистави для органiзацiйних заходiв з оздоровлення та вiдпочинку дiтей;зг.дог№6 вiд 10.06.26р.;зг.Акт.№1 вiд 10.06.26р.;ПДВ-1216,83грн.
Повна картка транзакції →2201390 2281 за приєднане навантаження та теплову енергію; дог.№5806 від 20.01.2026 р. акт від б/н від 31.05.2026р; в т.ч. ПДВ- 3000,00 гр
Повна картка транзакції →2201160 2282 за розроб,підготов, проведення та оброб. результ.тест.компоненту ЄДКі; акт №0406115 від 19.06.26р., дог.№74/133/Є від 10.03.26р
Повна картка транзакції →xxxx; xxxx; харчування спортсменів пiд час пров змагань згідно наказу № 25 вiд 28.05.xxxxр.; звiт про використання коштів, виданих на вiдрядження або під звіт №2 від 09.06.xxxxр.
Повна картка транзакції →2201160 2282 водовідведення; акт №ВО-00026291/3 від 18.06.2026 р. дог.№346 від 30.01.26 р.; в т.ч. ПДВ - 2660,02 грн.
Повна картка транзакції →2201160;2282;За Придбання Фарби інтер`єрної;Видат накл №1 від 18.06.26р;дог №258 від 18.06.26р;Без ПДВ
Повна картка транзакції →0615033;2240 вiдшкодув.витрат на харчування учасників спорт.заходу;зг. звiту про використ.коштiв/електронних грошей №71 вiд 09.06.2026р.Договiр з банком№01К вiд 29.05.2013р.Перерах.згiдно спискiв
Повна картка транзакції →0210160;2210;стрічки атласні;дог.№ 181/06-26 від 03.06.2026 накл.№ PH-170 від 04.06.2026;в т.ч. ПДВ - 2392,00 грн.
Повна картка транзакції →0613140;2240;Опл.за послуги показу лялькової вистави для органiзацiйних заходiв з оздоровлення та вiдпочинку дiтей;зг.дог№17 вiд 10.06.26р.;зг.Акт.№1 вiд 10.06.26р.;ПДВ-876,64грн.
Повна картка транзакції →*;101;02909909;;0901010 2800 Суд.зб.за позов.Хмільн.окр.пр.Господ.суд Він.обл.Код 22030101(101 0901010 2800 Суд.зб.за позов.Хмільн.окр.пр.Господ.суд Він.обл.Код 22030101(ст4ЗУПросудз08.07.11№3674-VI пер пов))
Повна картка транзакції →2201160 2282 за мітки,держаки,сапи,лопати,молоток,щітки,молотки для пров.рем.робіт госп.спос,накл.№290 від 19.06.26р,дог.№56 від 19.06.26р;в
Повна картка транзакції →0613140;2240; за показ лялькової вистави для дітей в пришкільному таборі; згідно договора №30 від 11.06.26р., згідно акта №30 від 11.06.26р. ПДВ - 2166,66 грн.
Повна картка транзакції →1014060;2210; тарiлки суповi (до фестивалю польової кухнi iм. Т. Сича); зг. дог.№42 вiд 15.06.26р. та накл.№ 5491 вiд 15.06.26р.;в т.ч.ПДВ-2100,00грн.
Повна картка транзакції →1910160;2240;послуги з монтажу кондицiонера ;зг. акту№43 вiд 15.06.2026р.,дог. №30-06/26 вiд 10.06.2026р;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1014060;2210;акумуляторна батарея, зарядний пристрiй, акум. повiтродувка, акум. дриль-шуруповерт; зг. дог.№1 вiд 18.06.26р. та накл.№215804вiд 18.06.26р.; в т.ч.ПДВ-1926,50грн.
Повна картка транзакції →30% авансового внеску орендаря ТОВ"НIЦ" АСOTEX"(ЄДРПОУxxxx) догов. оренди №xxxx вiд 04.06.xxxx. Згiдно наказу №848 вiд 11.06.xxxx року.
Повна картка транзакції →0712060; 2610; За ролетку тканеву; дог. від 03.06.2026 р. №135,накл. від 03.06.2026 р. №СПД002742; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813102;2210;за придбання лаку, розріджувача; накладна №8 від 12.06.2026р; договір №38 від 12.06.2026р.;без ПДВ .
Повна картка транзакції →2201160 2282 Перерахування на СКР: витрати на відрядження згідно реєстр. звітів про використання коштів № 24 від 18.06.2026р. Без ПДВ.
Повна картка транзакції →