м. Жмеринка, Жмеринський район: 14 174 транзакцій на 343,7 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Інфраструктура | 335 | 52,6 млн грн | |
| Управління | 507 | 29,3 млн грн | |
| Освіта | 993 | 28,1 млн грн | |
| Освіта | 1 278 | 23,6 млн грн | |
| Освіта | 932 | 21,4 млн грн | |
| Освіта | 753 | 18,4 млн грн | |
| Інфраструктура | 1 046 | 18,4 млн грн | |
| Освіта | 714 | 14,8 млн грн | |
| Медицина | 90 | 13,1 млн грн | |
| Соцзахист | 240 | 13,1 млн грн | |
| Управління | 186 | 11,8 млн грн | |
| Освіта | 498 | 10,7 млн грн | |
| Освіта | 633 | 9,7 млн грн | |
| Освіта | 615 | 8,1 млн грн | |
| Освіта | 589 | 7,7 млн грн | |
| Освіта | 681 | 7,4 млн грн | |
| Управління | 260 | 6,3 млн грн | |
| Соцзахист | 443 | 5,4 млн грн | |
| Соцзахист | 234 | 5,1 млн грн | |
| Освіта | 198 | 4,8 млн грн | |
| Освіта | 444 | 4,7 млн грн | |
| Освіта | 180 | 4,5 млн грн | |
| Освіта | 535 | 3,4 млн грн | |
| Інфраструктура | 207 | 3,2 млн грн | |
| Управління | 229 | 2,5 млн грн |
*;101;26244113;;0611600 2120 ЄСВ 8,41% на з/п за березень 2026 року перераховано повністю(101 0611600 2120 ЄСВ 8,41% на з/п за березень 2026 року перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611010;2230;за продукти харчування зг.накл.№356 від 19/03/26, дог.№14 від 19/01/26; в т.ч. ПДВ 147,20 .
Повна картка транзакції →*;101;26244136;;0611021 2120 утримано та перерах. повністю ЄСВ 22% на лікарняні за березень 2026 року;;;(101 0611021 2120 утримано та перерах. повністю ЄСВ 22% на лікарняні за березень 2026 року;;;)
Повна картка транзакції →0812111;2610;за перетiкання реактивної електроенергiї;зг дог№3301200286 вiд 19.03.2026 р.;зг акт №3915/0226РР вiд 20.03.2026 р.;в т.ч.ПДВ-143,15 грн.
Повна картка транзакції →0611010 2210 850 за матеріали для ремонту водомереж зг. накл.7 від 19.03.2026зг. дог10/26 від 18.03.2026 р Без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2230;за продукти харчування зг. накл. №17 від 23/03/26, дог.№7 від 14/01/26;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0812111;2610;за перетiкання реактивної електроенергiї;зг дог№3301200286 вiд 19.03.2026 р.;зг акт №3915/РР вiд 20.03.2026 р.;в т.ч.ПДВ-135,90грн.
Повна картка транзакції →0611010;2230;за продукти харчування зг. накл. №27 від 23/03/26, дог.№18 від 21/01/26;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021 2240 оплата посл з обсл. автотранспортом(підвіз учнів) зг.акт №37 від 20.03.2026р.;зг дог №26/26 від 03.02.2026р з ПДВ;;;
Повна картка транзакції →1010160 2111 Перераховуються профвнески 35% з з/п за ІI пол. березня 2026 Перераховано повнiстю.
Повна картка транзакції →0812111;2610;за перетiкання реактивної електроенергiї;зг дог№3301200286 вiд 19.03.2026 р.;зг акт №3915/0326РР вiд 20.03.2026 р.;в т.ч.ПДВ-128,53 грн.
Повна картка транзакції →0910160;2240;телекомунікаційні послуги укртелеком за лютий 2026р.;Згідно акту №0502003270001212.2.2026від 13.03.2026 р.та договору №0502003270001212/26від 03.02.2026 р. ПДВ 128,33 грн
Повна картка транзакції →0611010 2272 - за водопостачання;зг.акт №128 від 20.03.26р.,зг. дог. №10/26 від 09.01.26р. в т.ч. ПДВ 126,94 грн.;;;
Повна картка транзакції →КПКВК 0611010 КЕКВ 2272 - 750,00 грн оплата за послуги водопостачання, згідно акта № 40 від 23.03.2026 р.зг. дог. № 6 від 15.01.2026 р в т.ч.ПДВ - 125,00 грн.
Повна картка транзакції →*;101;26244099;;0611021 2120 Сплата ЄСВ 22% клас риз.1 з лікарнян. за березень 2026р. перерах. повністю(101 0611021 2120 Сплата ЄСВ 22% клас риз.1 з лікарнян. за березень 2026р. перерах. повністю)
Повна картка транзакції →0611010;2230;за продукти харчування зг. накл. №24 від 23/03/26, дог.№5 від 14/01/26;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;за продукти харчування зг. накл. №18 від 23/03/26, дог.№5 від 14/01/26;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;26244113;;0611021 2120 ЄСВ 8,41% на з/п за березень 2026 року перераховано повністю(101 0611021 2120 ЄСВ 8,41% на з/п за березень 2026 року перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611021 2230 за продукти харчування зг. накл.№40 від 16.03.2026р.; зг.дог. 25/26 від 27.01.2026р.; Без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611021 2230 за продукти харчування зг. накл.№63 від 16.03.2026р.; зг.дог. 25/26 від 27.01.2026р.; Без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611010 2210-720,00 без ПДВ - придб. матер. для провед. ремонт. водомережі (змішувач для кухні) зг. накл. № 52 від 20.03.2026р. зг. дог.№ 52 від 20.03.2026 р.
Повна картка транзакції →0611010 2210-720,00 без ПДВ - придбання води питної ( вода для укриття) зг. накл. № 25 від 19.03.2026р. зг. дог.№ 50 від 17.03.2026 р.
Повна картка транзакції →1010160;2210;За канцелярськi товари;Згiдно накладної №МЛ-00000180 вiд 24.03.2026р.та договору №138 вiд 24.03.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010 2240-700-00 в т.ч.ПДВ- 116,67 абонент. плата за надання доступу до мережі інтернет зг. акта №53109/03.2026/01 від 23.03.26р. зг.дог. №53109 від 19.01.26р.
Повна картка транзакції →0910160;2240;телекомунікаційні послуги за березень 2026р.;Згідно акту 15346/03/2026/01 від 26.03.2026 р.та договору №15346 від 22.01.2026 р.вт.ч.ПДВ 116,67 грн
Повна картка транзакції →