м. Ямпіль, Могилів-Подільський район: 1 974 транзакцій на 73,1 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Управління | 367 | 24,8 млн грн | |
| Освіта | 523 | 24,0 млн грн | |
| Соцзахист | 453 | 10,9 млн грн | |
| Медицина | 58 | 5,4 млн грн | |
| Медицина | 400 | 4,5 млн грн | |
| Управління | 94 | 2,3 млн грн | |
| Управління | 79 | 1,3 млн грн |
0813160;2730;Компенс. фіз. ос.,які над. соц. посл. гром. похілого віку;зг. звед. реєст. виплат №2 від 27.04.2026р
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування;договiр №2 вiд 21.01.2026р.,накладна №8978,8318,8319 вiд 23.04.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813242;2730;Матер. допом. на лікув.;зг. "Прог. соц. підт. окр.кат.нас. Ямп.міс. тер.гром.на 2025-2028р".зат. ріш.58 сес.8 скл.№2175 від 29.10.2024р.
Повна картка транзакції →*;101;35996688;;0813193 2120 нараховано 22% ЄСВ на ФОП за квiтень 2026р. Перераховано до бюджету повнiстю.(101 0813193 2120 нараховано 22% ЄСВ на ФОП за квiтень 2026р. Перераховано до бюджету повнiстю.)
Повна картка транзакції →0813104;2273;вiдшкодув вартостi розподiлу електроенергiї за квiтень 2026р;акт№63 вiд 23.04.2026р.,договiр №30 вiд 11.02.2026р,;втч ПДВ-1132,80.
Повна картка транзакції →0813104;2273;вiдшкодування вартостi електроенергiї за березень 2026р;акт№182 вiд 08.04.2026р.,договiр №31 вiд 12.02.2026р,;втч ПДВ-1129,52 .
Повна картка транзакції →*;101;35996688;;0813193 2111 податок на дохiд утримано з заробiтної плати за квiтень 2026р. Перераховано до бюджету повнiстю.(101 0813193 2111 податок на дохiд утримано з заробiтної плати за квiтень 2026р. Перераховано до бюджету повнiстю.)
Повна картка транзакції →0611031;2111;Заробітна плата за квітень 2026 року.Податки та збори перераховано до бюджету повністю.
Повна картка транзакції →0611702;2230;За продукти харчування;договiр №2 вiд 21.01.2026р.,накладна №8977 вiд 23.04.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813242;2730;Мат. доп.мобіл. війск.,що зазн. поран.;зг. прог.соц. підт.учасн. бойов.дій. Ямп.міск. тер. гр.,зат.. ріш.58 сес.8 скл.№2176 від29.10.2024р.
Повна картка транзакції →*;101;44084645;;0810160 2111 Військовий збір утриманий із зарплати за квітень 2026р. Перераховано до бюджету повністю.(101 0810160 2111 Військовий збір утриманий із зарплати за квітень 2026р. Перераховано до бюджету повністю.)
Повна картка транзакції →*;101;37840876;;3504010 2111 Військовий збір утриманий із заробітної плати за квітень 2026 року. Перераховано до бюджету повністю.(101 3504010 2111 Військовий збір утриманий із заробітної плати за квітень 2026 року. Перераховано до бюджету повністю.)
Повна картка транзакції →0611702;2230;За продукти харчування;договiр №3 вiд 26.01.2026р.,накладна №РН-0029988,РН-0027684 вiд 21.04.2026р.;в т.ч. ПДВ-694,00грн.
Повна картка транзакції →0611031;2111;Аліменти утримано із Огородніка М.В.за квітень 2026року. зг. судового наказу №153/1513/18 від 30.11.2018р.
Повна картка транзакції →0813242;2730;Однор. грош. доп.мобіл. війск.;зг. прог.соц. підт.учасн. бойов.дій. Ямп.міск. тер. гр.,зат.. ріш.58 сес.8 скл.№2176 від 29.10.2024р.
Повна картка транзакції →0611702;2230;За продукти харчування;договiр №2 вiд 21.01.2026р.,накладна №7597,8317,8321 вiд 22.04.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611702;2230;За продукти харчування;договiр №3 вiд 26.01.2026р.,накладна №РН-0032538,РН-0032555 вiд 22.04.2026р.;в т.ч. ПДВ-588,75грн.
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування;договiр №22 вiд 14.04.2026р.,накладна №РН-0032546,РН-0032537 вiд 22.04.2026р.;в т.ч. ПДВ-588,00грн.
Повна картка транзакції →0611702;2230;За продукти харчування;договiр №17 вiд 19.03.2026р.,накладна №1,3,5 вiд 22.04.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;43981681;;3710160 2111 Військовий збір утриманий із зарплати за квітень м-ць 2026року;Перераховано до бюджету повністю.(101 3710160 2111 Військовий збір утриманий із зарплати за квітень м-ць 2026року;Перераховано до бюджету повністю.)
Повна картка транзакції →0813242;2730;Матер. допом. на лікув.;зг. "Прог. соц. підт. окр.кат.нас. Ямп.міс. тер.гром.на 2025-2028р".зат. ріш.58 сес.8 скл.№2175 від 29.10.2024р.
Повна картка транзакції →0611021;2240;За послуги по обслуговуванню програмного забезпечення за квітень 2026р.;договiр №7 вiд 28.01.2026р.,акт №3 вiд 20.04.2026р.;безПДВ
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування;договiр №3 вiд 26.01.2026р.,накладна №РН-002990,РН-0029984 вiд 24.04.2026р.;в т.ч. ПДВ-437,50грн.
Повна картка транзакції →0810160;2210;За канцтовари;зг. дог.№242 від 20.04.2026р, нак. №ВІ-00000294 від 20.04.2026р;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування;договiр №3 вiд 26.01.2026р.,накладна №РН-0027685,РН-0032539 вiд 22.04.2026р.;в т.ч. ПДВ-426,50грн.
Повна картка транзакції →