м. Жмеринка, Жмеринський район: 14 174 транзакцій на 343,7 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Інфраструктура | 335 | 52,6 млн грн | |
| Управління | 507 | 29,3 млн грн | |
| Освіта | 993 | 28,1 млн грн | |
| Освіта | 1 278 | 23,6 млн грн | |
| Освіта | 932 | 21,4 млн грн | |
| Освіта | 753 | 18,4 млн грн | |
| Інфраструктура | 1 046 | 18,4 млн грн | |
| Освіта | 714 | 14,8 млн грн | |
| Медицина | 90 | 13,1 млн грн | |
| Соцзахист | 240 | 13,1 млн грн | |
| Управління | 186 | 11,8 млн грн | |
| Освіта | 498 | 10,7 млн грн | |
| Освіта | 633 | 9,7 млн грн | |
| Освіта | 615 | 8,1 млн грн | |
| Освіта | 589 | 7,7 млн грн | |
| Освіта | 681 | 7,4 млн грн | |
| Управління | 260 | 6,3 млн грн | |
| Соцзахист | 443 | 5,4 млн грн | |
| Соцзахист | 234 | 5,1 млн грн | |
| Освіта | 198 | 4,8 млн грн | |
| Освіта | 444 | 4,7 млн грн | |
| Освіта | 180 | 4,5 млн грн | |
| Освіта | 535 | 3,4 млн грн | |
| Інфраструктура | 207 | 3,2 млн грн | |
| Управління | 229 | 2,5 млн грн |
*;101;02317869;;101 3710160 2111 Військ. збір із зароб. плати та/або прир. до неї плат. за квітень 2026р. Перер.проп.нарах.(101 3710160 2111 Військовий збір із заробітної плати та/або прирівняних до неї платежів за квітень 2026 р. Перераховано пропорційно нарахуванню)
Повна картка транзакції →0611010 2272 4087,88 За послуги водопостачання зг акту №367 879 від 01.04.2026 зг дог №020-26/6с від 28.01.2026 в т/ч ПДВ-681,31
Повна картка транзакції →*;101;42007291;;0611152 2111 Утрим. под. з доход. фіз. осіб з з/п за ІІ пол.березня 2026р. в бюджет перераховано повністю.(101 0611152 2111 Утрим. под. з доход. фіз. осіб з з/п за ІІ пол.березня 2026р. в бюджет перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →0611091; 2240;За телекомунiкацiйнi послуги у квiтнi2026р;Акт №4 вiд 01.04.26р; дог2508/26 вiд 14.01.26р в т.ч. ПДВ-616,67грн;
Повна картка транзакції →0611021 2273, з ПДВ 514,13 грн за електроенергію згідно акту №2096282950704 від 31.03.26, дог №15/26 від 30.01.26
Повна картка транзакції →*;101;24899258;;1010160 2111 вiйськовий збiр iз відпускних за квітень 2026 Перераховано повнiстю(101 1010160 2111 вiйськовий збiр iз відпускних за квітень 2026 Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0611091; КЕКВ 2230;За продукти харчування;Нак№9 вiд01.04.26р;дог.№4 вiд 04.02.26р;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611021 2230 за продукти харчування; без ПДВ зг. накладної №12 від 01.04.2026 р. зг дог №UA-2026-02-17-005917-a-b1 від 23.02.26 р.
Повна картка транзакції →0611091; КЕКВ 2230;За продукти харчування;Нак№7505 вiд31.03.26р;дог.№10 вiд 12.02.26р;в т.ч. ПДВ-312,00грн;
Повна картка транзакції →0611021 2230 за продукти харчування; без ПДВ зг. накладної №14 від 01.04.2026 р. зг дог №32/26 від 16.02.26 р.
Повна картка транзакції →0611091; КЕКВ 2230;За продукти харчування;Нак№7506 вiд31.03.26р;дог.№11 вiд 17.02.26р;в т.ч. ПДВ-283,33грн;
Повна картка транзакції →*;101;37755173;;3504010 2111 сплата військового збору із відпускних,грошової допомоги за квітень 2026;Перерах. повністю(101 3504010 2111 сплата військового збору із відпускних,грошової допомоги за квітень 2026;Перерах. повністю)
Повна картка транзакції →0611091; КЕКВ 2230;За продукти харчування;Нак№7507 вiд31.03.26р;дог.№12 вiд 09.03.26р;в т.ч. ПДВ-241,23грн;
Повна картка транзакції →0611021 2230 за продукти харчування; без ПДВ зг. накладної №10 від 01.04.2026 р. зг дог №UA-2026-02-12-004645-a-a1 від 19.02.26 р.
Повна картка транзакції →0611021 2230 за продукти харчування; без ПДВ зг. накладної №1752 від 01.04.2026 р. зг дог №38/26 від 26.02.26 р.
Повна картка транзакції →0611021 2230 за продукти харчування; без ПДВ зг. накладної №15 від 01.04.2026 р. зг дог №25/26 від 16.02.26 р.
Повна картка транзакції →0611091; КЕКВ 2230;За продукти харчування;Нак№8 вiд01.04.26р;дог.№3 вiд 04.02.26р;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611021 2230 за продукти харчування; без ПДВ зг. накладної №13 від 01.04.2026 р. зг дог №48/26 від 31.03.26 р.
Повна картка транзакції →0611091; КЕКВ 2230;За продукти харчування;Нак№7 вiд01.04.26р;дог.№2 вiд 04.02.26р;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611010 2240 600,00 За послуги інтернет-провайдерів зг акту № 315412031319887315 від 25.03.2026 зг дог №315412_ від 22.01.2026 В т/ч ПДВ-100
Повна картка транзакції →0611091; 2240;Оплата послуг з облугов. програмн забезпечення АС -кошторис за квiтень 2026р ;Акт096вф4 вiд 01.04.26р; дог096вф вiд 20.02.26р;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611021 2230 за продукти харчування; без ПДВ зг. накладної №11 від 01.04.2026 р. зг дог №6/26 від 16.01.26 р.
Повна картка транзакції →*;101;39959304;;0611200 2120 Єд.соц.вн. 22% нарахов. на з/п і прирівняні до неї платежі за березень 2026 р. перерах. повністю(101 0611200 2120 Єд.соц.вн. 22% нарахов. на з/п і прирівняні до неї платежі за березень 2026 р. перерах. повністю)
Повна картка транзакції →0611091; 2240;Оплата посл.зв`язку у березнi 2026р ;Акт №17/1вiд 31.03.26р; дог№ПЗ/ШЧ-4 -265016/НЮ вiд 22.01.26р; в т.ч.ПДВ-40,72грн;
Повна картка транзакції →0611091; 2240;Оплата посл.зв`язку у квiтнi 2026р ;Акт №5/1вiд 01.04.26р; дог№ПЗ/ШЧ-4 -265016/НЮ вiд 22.01.26р; в т.ч.ПДВ-40,72грн;
Повна картка транзакції →