5 255,78 грн
0813121;2111;Компенсація за невикористану відпустку за червень 2026р.Податки та збори перераховано повністю;договір№20709008269 від 13.07.2020р.;згідно списку;
Повна картка транзакції →м. Немирів, Вінницький район: 6 431 транзакцій на 151,7 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 1 526 | 32,5 млн грн | |
| Управління | 472 | 21,8 млн грн | |
| Освіта | 506 | 15,7 млн грн | |
| Освіта | 393 | 13,5 млн грн | |
| Освіта | 588 | 10,6 млн грн | |
| Медицина | 80 | 9,3 млн грн | |
| Соцзахист | 130 | 6,1 млн грн | |
| Інфраструктура | 192 | 5,7 млн грн | |
| Соцзахист | 231 | 5,7 млн грн | |
| Освіта | 551 | 5,3 млн грн | |
| Медицина | 200 | 3,6 млн грн | |
| Інфраструктура | 139 | 3,1 млн грн | |
| Освіта | 106 | 2,9 млн грн | |
| Інфраструктура | 156 | 2,7 млн грн | |
| Освіта | 102 | 2,3 млн грн | |
| Управління | 112 | 2,3 млн грн | |
| Освіта | 103 | 1,6 млн грн | |
| Соцзахист | 198 | 1,6 млн грн | |
| Управління | 112 | 1,4 млн грн | |
| Культура і спорт | 74 | 995,9 тис. грн | |
| Інфраструктура | 117 | 994,1 тис. грн | |
| Культура і спорт | 128 | 828,7 тис. грн | |
| Соцзахист | 87 | 742,9 тис. грн | |
| Інфраструктура | 74 | 334,5 тис. грн | |
| Інфраструктура | 54 | 202,8 тис. грн |
0813121;2111;Компенсація за невикористану відпустку за червень 2026р.Податки та збори перераховано повністю;договір№20709008269 від 13.07.2020р.;згідно списку;
Повна картка транзакції →0813104;2240;за послуги з розмiщення iнформацiї в медiа;згiдно договора №87 вiд 03.06.26р;згiдно Акта здачi-приймання №87 вiд 03.06.26р;безПДВ;
Повна картка транзакції →Лікарняні за травень xxxx року; Податки за збори перераховано повністю;Договір №xxxx від 27.05.xxxxр;
Повна картка транзакції →0611142;2210;придбання пально-мастильних матеріалів зг накл №100 вiд 01.06.2026р. дог №34-КП вiд 01.06.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0813121;2111;Перераховано лікарняні за травень 2025р.Податки та збори перераховано повністю;договір№20709008269 від 13.07.2020р.;згідно списку;
Повна картка транзакції →0611010;2230;за овочі, фрукти ;накл. № Мах-0001060 від 01.06.2026 р.;дог.№34 від 29.05.2026; без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611010;2230;за молоко ;накл. № 1207795 від 02.06.2026 ;дог.№3 від 02.01.2026; в.т.ч. ПДВ-737,10грн;
Повна картка транзакції →;0112111;2610; вiшкодовано кошти за пiльговi медикаменти згiдно реєстру №3 вiд 01.06.2026р.; договiр №1 вiд 01.01.2026р; в т.ч.ПДВ-282,03грн.;
Повна картка транзакції →0611200;2111;За занят. з інклюз. за травень 2026 року; Податки за збори перераховано повністю; Догов.№6 від 26.05.2026року;акт№6 від 29.05.2026року;
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за продукти харчування зг накл №649/1 від 29.05.2026р. дог №14 від 14.01.2026р. ДУ №2 від 13.02.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611010;2220;придбання медикаментів;накл. № 249-0003122-1 від 25.05.2026;дог.№17248 від 25.05.2026; в т ч ПДВ-196,26грн;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за капусту,капусту молоду,цибулю,помідори,огірки,капусту цвітну,яблуко;накл.№ЛИ0001698 від 02.06.2026 року та дог.№19 від 29.01.2026 року;Д/У №19/1 від 28.05.2026 року;без ПДВ ;
Повна картка транзакції →0611010;2230;за йогурт,кефір,сметану; накл. №1160829 від 29.05.2026р;дог.№2 від 02.01.2026р. в т.ч. ПДВ 451,00;
Повна картка транзакції →0611010;2240;Оплата послуг з обслуговування програмного забезпечення;акт№094зк6 від 3 червня 2026 року та дог №094зк від 12 січня 2026 року
Повна картка транзакції →0611010;2230;за сир кисломолочний; накл.№ Дра-0002452 від.26.01.2026;дог.№ 20 від 26.01.2026 року; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611142;2210;придбання запчастин для ремонту автомобільного транспорту зг накл №100 вiд 01.06.2026р. дог №34-КП вiд 01.06.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611010;2230;за олію;накл. №Дра-0002402 від 25.05.2026;дог.№16 від 09.01.2026; безПДВ;
Повна картка транзакції →0611010;2230;за яйця ;накл. №112284 від 01.06.2026р.;дог.№21 від 27.01.2026 ;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611010;2230;за яйця;накл. №111418 від 25.05.2026р.;дог.№21 від 27.01.2026 без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за молоко;накл.№ЛИ0001697 від 02.06.2026 року та дог.№20 від 29.01.2026 року;без ПДВ ;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за рибу хек накл.№ЛИ0001701 від 02.06.2026 року та дог.№13 від 23.01.2026 року;без ПДВ ;
Повна картка транзакції →0611010;2230;за за рибу ;накл. № Дра-0002451 від 01.06.2026р. дог.№12 від 09.01.2026; без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611010;2272;Перераховані кошти за водопостачання;акт.№23115 від 27.05.2026 року та дог.№200012 від 13.01.2026 року;в т.ч. ПДВ - 302,25;
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за продукти харчування зг накл №656/1 від 29.05.2026р. дог №14 від 14.01.2026р. ДУ №2 від 13.02.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611010;2230;за масло;накл. №1207811 від 02.06.2026; дог.№4 від 02.01.2026р.; в.т.ч. ПДВ-291,32грн;
Повна картка транзакції →