2 840,00 грн
0611010 2230 За продукти харчування без ПДВ; згідно договору № 12 від 15.01.2026 р.; згідно накладної № 7 від 01.04.2026;;;
Повна картка транзакції →м. Жмеринка, Жмеринський район: 14 174 транзакцій на 343,7 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Інфраструктура | 335 | 52,6 млн грн | |
| Управління | 507 | 29,3 млн грн | |
| Освіта | 993 | 28,1 млн грн | |
| Освіта | 1 278 | 23,6 млн грн | |
| Освіта | 932 | 21,4 млн грн | |
| Освіта | 753 | 18,4 млн грн | |
| Інфраструктура | 1 046 | 18,4 млн грн | |
| Освіта | 714 | 14,8 млн грн | |
| Медицина | 90 | 13,1 млн грн | |
| Соцзахист | 240 | 13,1 млн грн | |
| Управління | 186 | 11,8 млн грн | |
| Освіта | 498 | 10,7 млн грн | |
| Освіта | 633 | 9,7 млн грн | |
| Освіта | 615 | 8,1 млн грн | |
| Освіта | 589 | 7,7 млн грн | |
| Освіта | 681 | 7,4 млн грн | |
| Управління | 260 | 6,3 млн грн | |
| Соцзахист | 443 | 5,4 млн грн | |
| Соцзахист | 234 | 5,1 млн грн | |
| Освіта | 198 | 4,8 млн грн | |
| Освіта | 444 | 4,7 млн грн | |
| Освіта | 180 | 4,5 млн грн | |
| Освіта | 535 | 3,4 млн грн | |
| Інфраструктура | 207 | 3,2 млн грн | |
| Управління | 229 | 2,5 млн грн |
0611010 2230 За продукти харчування без ПДВ; згідно договору № 12 від 15.01.2026 р.; згідно накладної № 7 від 01.04.2026;;;
Повна картка транзакції →0611021 2230 за продукти харчування зг. накл.№21 від 08.04.2026р.; зг.дог. 60/26 від 13.02.2026р.; Без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →КПКВ 0610160 КЕКВ 2210 - закупівля санітарно-гігієн. товарів; зг.накл№108 від 10.04.26р. зг дог №25-26 від 07.04.26р без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →КПКВ 0610160 КЕКВ 2210 - придбання матеріалів для ремонту електромережі; зг.накл№СЛ-0000088 від 10.04.26р. зг дог №09/03-1 від 07.04.26р без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611010 2210 2488 оплата за канцтов зг накл №133 від 10.04.2026 зг.дог.№4/26 від 03.02.2026 Без ПДВ
Повна картка транзакції →0813121;2240;Послуги про укладення полісів обов.страхув. цив.-прав. відповід. власників назем.транспорт.засобів;дог.№ К 248-61/26 від 08.04.2026 рахунок № 031 від 08.04.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;02317869;;101 3710160 2111 Військ. збір із зароб. плати та/або прир. до неї плат. за квітень 2026р. Перер.проп.нарах.(101 3710160 2111 Військовий збір із заробітної плати та/або прирівняних до неї платежів за квітень 2026 р. Перераховано пропорційно нарахуванню)
Повна картка транзакції →*;101;39586571;;0611010 2120 сплата ЄСВ на розрахункові в квітні 2026 року(101 0611010 2120 сплата ЄСВ на розрахункові в квітні 2026 року)
Повна картка транзакції →0611021 2230 за продукти харчування зг. накл.№5 від 08.04.2026р.; зг.дог. 93/26 від 02.04.2026р.; Без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →7721010;2240;оплата за послуги телефонного зв"язку;згідно акт.№166062.3.2026 від 13/04/2026,дог. №5 від 16/02/2026 ПДВ-356,81грн.
Повна картка транзакції →913111;2230;за продукти харчування;згiдно накл.№МJ000146117 вiд 09.04.2026 р.Дог.№21 вiд 15.01.2026 р.; в т.ч. ПДВ- 344,14
Повна картка транзакції →0913111;2230;за продукти харчування;згiдно накл.№Дрю-0000533 вiд 09.04.2026 р. Дог.№14 вiд 09.04.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →913111;2230;за продукти харчування;згiдно накл.№МJ000146115 вiд 09.04.2026 р.Дог.№20 вiд 15.01.2026 р.; в т.ч. ПДВ- 330,75,
Повна картка транзакції →7721010;2274;оплата за послуги розп.прир.газу;згідно акт.№YVI00003842 від 13/04/2026,дог. №42СВ-13235-23/4 від 26/01/2026 ПДВ-330,58грн.
Повна картка транзакції →0913111;2230;за продукти харчування;згiдно накл.№18 вiд 06.04.2026 р.Дог.№9 вiд 16.03.2026р.; без ПДВ
Повна картка транзакції →7721010;2240;оплата за надання послуг з обслуговування бухгалт.програми;згідно акт.№4 від 13/04/2026,дог. №7 від 18/02/2026 без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010 2210 1686 оплата за санітарно-гігієнічні товари зг накл №93 від 07.04.2026 зг. дог. №13/26 від 07.04.2026 р Без ПДВ
Повна картка транзакції →КПКВ 0610160 КЕКВ 2274 - за розподіл газу; зг. акту№00003835 від 07.04.26р. зг дог №42СВ13-12834-23/4 від 07.01.26р в т.ч. ПДВ 260,39;;;
Повна картка транзакції →913111;2230;за продукти харчування;згiдно накл.№МJ000146116 вiд 09.04.2026 р.Дог.№19 вiд 15.01.2026 р.; в т.ч. ПДВ- 251,75.
Повна картка транзакції →*;101;39586571;;0611010 2111 сплата ПДФО на розрахункові в квітні 2026 року податки перерах повністю(101 0611010 2111 сплата ПДФО на розрахункові в квітні 2026 року податки перерах повністю)
Повна картка транзакції →0611010 2230- 1440,00 без ПДВ за прод. харч. зг. накл. № 1 від 01.04.26р.зг. дог.№ 17 від 03.02.2026 р.
Повна картка транзакції →0611021 2230 за продукти харчування зг. накл.№18 від 08.04.2026р.; зг.дог. 25/26 від 27.01.2026р.; Без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611010 2240 Опл. посл. з обслуг. протипож. сигн. в т.ч. ПДВ 200,00 грн.; зг. дог. № 2710/6 від 13.01.2026 р.;зг акту № 316 від 09.04.2026;;;
Повна картка транзакції →КПКВ 0610160 КЕКВ 2210 - закупівля санітарно-гігієн. товарів; зг.накл№109 від 10.04.26р. зг дог №27-26 від 07.04.26р без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611010 2240 1100 плата за послуги по обслуговуванню протипожеж. сигналізації зг. акта №313 від 10.04.2026 р. зг.дог2707 від13.01.2026 рв т.ч. ПДВ 183,33
Повна картка транзакції →