18 754,26 грн
Матерiальне забезпечення з ТВП ЗО за червеньxxxxр.;Податки i збори перерах. повнiстю.
Повна картка транзакції →м. Вінниця, Вінницький район: 94 576 транзакцій на 8,66 млрд грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Управління | 1 342 | 686,5 млн грн | |
| Управління | 1 576 | 523,6 млн грн | |
| Управління | 217 | 458,2 млн грн | |
| Інфраструктура | 194 | 371,2 млн грн | |
| Освіта | 1 687 | 364,7 млн грн | |
| Освіта | 2 354 | 349,3 млн грн | |
| Інфраструктура | 60 | 289,0 млн грн | |
| Інфраструктура | 2 095 | 244,2 млн грн | |
| Інфраструктура | 480 | 243,1 млн грн | |
| Освіта | 1 426 | 219,0 млн грн | |
| Безпека | 1 382 | 214,9 млн грн | |
| Соцзахист | 3 396 | 190,0 млн грн | |
| Інфраструктура | 282 | 174,4 млн грн | |
| Інфраструктура | 14 | 146,8 млн грн | |
| Соцзахист | 1 017 | 110,2 млн грн | |
| Управління | 365 | 103,9 млн грн | |
| Освіта | 1 376 | 100,7 млн грн | |
| Управління | 156 | 99,1 млн грн | |
| Управління | 599 | 98,6 млн грн | |
| Освіта | 1 124 | 85,8 млн грн | |
| Управління | 266 | 85,4 млн грн | |
| Управління | 231 | 81,3 млн грн | |
| Медицина | 921 | 79,1 млн грн | |
| Інфраструктура | 289 | 70,7 млн грн | |
| Інфраструктура | 385 | 68,9 млн грн |
Матерiальне забезпечення з ТВП ЗО за червеньxxxxр.;Податки i збори перерах. повнiстю.
Повна картка транзакції →0611010;2273;Оплата за електроенергiю; Акт № 1020903-2605-1 вiд 17.06.26р., дог.№401000202 вiд 09.01.26р.;в.т.ч.ПДВ-3122,54.
Повна картка транзакції →0611010;2273;За розподiл електроенергiї;згiдно акту №8090310965630 вiд 15.06.2026р. згiдно договору №763000 вiд 09.01.2026р.;В т.ч. ПДВ -3122,11 грн.;..
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. реєстра накл.№1 вiд 19.06.26р., дог.№80 вiд 02.01.26р.;в т.ч.ПДВ-3121,64грн.
Повна картка транзакції →*;101;38512294;;2301040 2111податок з дох фiз.осiб iз зар плати прац та прац з iнв Гайсин рай вiд "ДУ "Вiнницький ОЦКПХ МОЗ" за 06.2026р Пер повн(101 2301040 2111податок з дох фiз.осiб iз зар плати прац та прац з iнв Гайсин рай вiд "ДУ "Вiнницький ОЦКПХ МОЗ" за 06.2026р Пер повн)
Повна картка транзакції →1416030;2610; за матерiали для проведеня ремонтних робiт господарським способом зг.нак.№ВП-0000315 вiд 10.06.2026 р.; дог.№57 вiд 10.06.2026р. в т.ч. ПДВ-3118,80грн.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. реєстра накл. №1 вiд 19.06.26р., дог. №99 вiд 02.01.26р.;в т.ч.ПДВ-3110,57.
Повна картка транзакції →0217693; 2610;Опл. за послуги з електромонтажних робіт;Зг.акту №9 від 16.06.26р. та дог.№02/06-26/34 від 10.06.2026р.;В т.ч. ПДВ 3 100грн..
Повна картка транзакції →101 2201390 2281 військовий збір із з/пл за червень 2026р. перераховано повністю
Повна картка транзакції →0813133;2210;Оплата за мережевий пристрій згідно з видатковою накладною № РН120626-1 від 24.06.2026р, договір №24/06/26 від 24.06.2026р..безПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;за продукти харчування;зг.реєст. накл.№102 вiд 24.06.26р.;дог.№7 вiд 07.01.26р.;в т.ч. ПДВ-3044,48грн.
Повна картка транзакції →1416030;3132; Оплата вд. із благ. (Технічний нагляд на об`єкті: Капітальний ремонт тротуарів по вул. Данила Галицького (від вул. Келецька довул. Пирогова) в м.Вінниці);дог.№ 78 від 24.04.2026 акт № 4 від 18.06.2026;в т.ч. ПДВ - 3044,46 грн.
Повна картка транзакції →*;101;00497236;;2201390 2281 єдиний соц внесок 22,0% на з-ту працівників з наукової тематики за 06.2026р перераховано повністю(101 2201390 2281 єдиний соц внесок 22,0% на з-ту працівників з наукової тематики за 06.2026р перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;02010669;;2301110 2120 ЄСВ 8,41% з заробітної плати за 06.2026 перераховано повністю(101 2301110 2120 ЄСВ 8,41% з заробітної плати за 06.2026 перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;xxxx Податок утриманий з лiкарняних листiв за 06.26р. Перераховано повнiстю(101 xxxx Податок утриманий з лiкарняних листiв за 06.26р. Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0611010;2273;Оплата за електроенергiю;зг.акта №1020772-2605-1 вiд 17.06.26р.,дог.№401000184 вiд 12.01.26р.;в т.ч.ПДВ-3036,31.
Повна картка транзакції →0611010;2271;Оплата за приєднане навантаження; Акт №1 вiд 17.06.26р., дог.№459 вiд 21.01.26р.;в т.ч.ПДВ-3024,99.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг.реєстра накл. №1 вiд 19.06.26р., дог. №106 вiд 05.01.26р.;в т.ч.ПДВ-3024,00грн.
Повна картка транзакції →0613140;2240;Опл.за послуги показу лялькової вистави для органiзацiйних заходiв з оздоровлення та вiдпочинку дiтей;зг.дог№8 вiд 18.06.26р.;зг.Акт.№1 вiд 18.06.26р.;ПДВ-1184,11грн.
Повна картка транзакції →0712020;2610;розподiл електричної енергiї;акт № 8098034940045 вiд 18.06.2026р,дог.61 вiд 06.02.2026р;ПДВ-3012,30грн
Повна картка транзакції →0613140;2240;Опл.за послуги показу лялькової вистави для органiзацiйних заходiв з оздоровлення та вiдпочинку дiтей;зг.дог№27 вiд 18.06.26р.;зг.Акт.№1 вiд 18.06.26р.;ПДВ-1177.59грн.
Повна картка транзакції →0615033;2250;відрядження працівника бюджетної установи; зг. звiту про використ.коштiв/електронних грошей №75 вiд 19.06.2026р.Договiр з банком №01К вiд 29.05.2013р.Перерах.згiдно спискiв
Повна картка транзакції →0611010;2273;Оплата за розподiл електр.енергiї; акт №8096784430613 вiд 11.06.26р., дог.№156700 вiд 15.01.26р.;в.т.ч.ПДВ-2962,58.
Повна картка транзакції →0110150;2273;Відшкодування електропостачання; дог.№С-70-2 від 09.02.26 акт № 103028 від 23.06.26; в т.ч.ПДВ- 2962,14 грн.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. реєстра накл.№1 вiд 19.06.26р., дог.№71 вiд 02.01.26р.;в т.ч.ПДВ-2958,75грн.
Повна картка транзакції →