900,00 грн
0813121;2250;Перерах.коштів на відрядження працівника бюджетної установи згідно авансового звіту №26 від 04.06.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →м. Немирів, Вінницький район: 6 431 транзакцій на 151,7 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 1 526 | 32,5 млн грн | |
| Управління | 472 | 21,8 млн грн | |
| Освіта | 506 | 15,7 млн грн | |
| Освіта | 393 | 13,5 млн грн | |
| Освіта | 588 | 10,6 млн грн | |
| Медицина | 80 | 9,3 млн грн | |
| Соцзахист | 130 | 6,1 млн грн | |
| Інфраструктура | 192 | 5,7 млн грн | |
| Соцзахист | 231 | 5,7 млн грн | |
| Освіта | 551 | 5,3 млн грн | |
| Медицина | 200 | 3,6 млн грн | |
| Інфраструктура | 139 | 3,1 млн грн | |
| Освіта | 106 | 2,9 млн грн | |
| Інфраструктура | 156 | 2,7 млн грн | |
| Освіта | 102 | 2,3 млн грн | |
| Управління | 112 | 2,3 млн грн | |
| Освіта | 103 | 1,6 млн грн | |
| Соцзахист | 198 | 1,6 млн грн | |
| Управління | 112 | 1,4 млн грн | |
| Культура і спорт | 74 | 995,9 тис. грн | |
| Інфраструктура | 117 | 994,1 тис. грн | |
| Культура і спорт | 128 | 828,7 тис. грн | |
| Соцзахист | 87 | 742,9 тис. грн | |
| Інфраструктура | 74 | 334,5 тис. грн | |
| Інфраструктура | 54 | 202,8 тис. грн |
0813121;2250;Перерах.коштів на відрядження працівника бюджетної установи згідно авансового звіту №26 від 04.06.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →;3110160;2210;За придбання матеріалів для ремонту електромереж( світильник стельовий) згідно накладної №3 від 04.06.2026р. та договору №02-25-25 від 04.06.2026р.;без ПДВ.;
Повна картка транзакції →3110160;2250; Відрядження працівників бюджетних установ згідно авансового звіту №10 від 28.05.2026р та розпорядження № 87-рк від27.05.2026р. ;
Повна картка транзакції →0813242;2730;Щомісячна грошова допомога членам сімей загиблих військовослужбовців на проїзд за червень 2026р.; зг.звед.розрах.№40 від 08.06.2026р.,звед. реєст.№ 74;
Повна картка транзакції →;3110160;2240;За послуги обслуговування комп`ютерної та організаційної техніки (заправка картриджів)акт № 0606 від 03.06.2026р. та договору №02-25-23 від 03.06.2026р.;без ПДВ.;
Повна картка транзакції →*;101;44127568;;0810160 2120 Єдиний соціальний внесок із відпускних за червень 2026 р Перераховано повністю(101 0810160 2120 Єдиний соціальний внесок із відпускних за червень 2026 р Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;44127568;11010100;0810160 2111 Податок із доходів фізичних осіб із відпускних за червень 2026 р Утримано та перераховано повністю(101 0810160 2111 Податок із доходів фізичних осіб із відпускних за червень 2026 р Утримано та перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;44127568;11011000;0810160 2111 Військовий збір із відпускних за червень 2026 р Утримано та перераховано повністю(101 0810160 2111 Військовий збір із відпускних за червень 2026 р Утримано та перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Реєстаційний внесок учасника ел. торгів №LLE001-UA-xxxx-xxxx Грабенко О.В. ( ДРФОxxxx) для зарахування до бюджету. Без ПДВ.(101 Реєстаційний внесок учасника ел. торгів №LLE001-UA-xxxx-xxxx Грабенко О.В. ( ДРФОxxxx) для зарахування до бюджету. Без ПДВ.)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;податок з доходiв фiзичних осiб з лiкарняних за травень xxxxр. перераховано повнiстю(101 податок з доходiв фiзичних осiб з лiкарняних за травень xxxxр. перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0611010;2230;за хліб; накл.№РМ-0372455 від 08.06.2026;дог.№5 від 06.01.2026; в т.ч. ПДВ-82,60
Повна картка транзакції →0611010;2230;за хліб; накл.№РМ-0371269 від 03.06.2026;дог.№5 від 06.01.2026; в т.ч. ПДВ-68,95
Повна картка транзакції →0611010;2230;за хліб; накл.№РМ-0371781 від 05.06.2026;дог.№5 від 06.01.2026; в т.ч. ПДВ-64,75
Повна картка транзакції →0611010;2230;за хліб; накл.№РМ-0371550 від 04.06.2026;дог.№5 від 06.01.2026; в т.ч. ПДВ-64,35
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;вiйсковий збiр з лiкарняних за травень xxxxр. перераховано повнiстю(101 вiйсковий збiр з лiкарняних за травень xxxxр. перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →;0110150;2111;Відпускні за червень 2026 року всі внески утримано та перераховано повністю;дог №14F96 від 01.03.2011р.;
Повна картка транзакції →;0611142;2240;Оплата послуг з техн.обслугов. і ремонту автомобільного транспорту; зг. акта №8сто8600 від 04.06.2026р.;Дог.№24 від 01.06.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →;0110150;2273;Розподіл електричної енергії за травень 2026р;акт №8091554382144 від 31.05.2026р дог №НЕ-130501 від 05.05.21р. дог №НЕ-130501/26 від 12.05.2026р.;в т.ч ПДВ-3154,25;
Повна картка транзакції →1014060;2240;послуги стороннiх фахiвцiв зг.дог.№456/ЮП/В вiд 02.06.2026р зг. акта №124 вiд 04.06.2026р без ПДВ
Повна картка транзакції →;0611141;2111;Розрахункові за червень 2026р. Податки та збори перераховано повністю;Договір №17529000961 від 31.05.2017р. та списки;
Повна картка транзакції →0813104;2210;придбання пально-мастильних матерiалiв;згiдно договора №276т вiд 03.06.2026р;згiдно накладної №1207 вiд 03.06.2026р;в т.ч.ПДВ-1332.50
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за філе куряче,свинина;накл.№15941 від 01.06.2026 року та дог.№3 від 20.01.2026 року;в т.ч. ПДВ - 1263,00;
Повна картка транзакції →0813121;2210; придбання пально-мастильних матеріалів; накладна №1185 від 01.06.2026р.; договір №273 т від 01.06.2026р.; в т.ч.ПДВ- 1199,25.
Повна картка транзакції →0611010;2230;за філе куряче,свинину ;накл. №1989 від 01.06.2026;дог.№1 від 02.01.2026; в т.ч.ПДВ-950 грн;
Повна картка транзакції →Перераховано лiкарнянi за травень xxxx року податки та збори перерах повнiстю ;дог №xxxx вiд 03.03.xxxxр.;
Повна картка транзакції →