3 780,00 грн
0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. накладної №РН-0014143 вiд 16.03.26р., дог. №836 вiд 13.01.26р.;в.т.ч. ПДВ-630,00.
Повна картка транзакції →Вінниця, Вінницький район: 10 610 транзакцій на 1,10 млрд грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Управління | 308 | 603,1 млн грн | |
| Соцзахист | 616 | 132,3 млн грн | |
| Освіта | 411 | 42,1 млн грн | |
| Освіта | 444 | 22,9 млн грн | |
| Управління | 367 | 22,0 млн грн | |
| Медицина | 1 131 | 21,3 млн грн | |
| Інфраструктура | 35 | 18,6 млн грн | |
| Освіта | 369 | 17,0 млн грн | |
| Освіта | 335 | 16,0 млн грн | |
| Управління | 356 | 14,8 млн грн | |
| Культура і спорт | 347 | 13,9 млн грн | |
| Освіта | 703 | 13,8 млн грн | |
| Інфраструктура | 124 | 13,5 млн грн | |
| Освіта | 396 | 12,3 млн грн | |
| Освіта | 412 | 10,8 млн грн | |
| Освіта | 382 | 10,1 млн грн | |
| Освіта | 159 | 9,7 млн грн | |
| Освіта | 323 | 9,1 млн грн | |
| Інфраструктура | 126 | 9,0 млн грн | |
| Медицина | 165 | 8,8 млн грн | |
| Освіта | 298 | 8,6 млн грн | |
| Медицина | 221 | 8,3 млн грн | |
| Управління | 299 | 8,1 млн грн | |
| Освіта | 308 | 8,1 млн грн | |
| Культура і спорт | 255 | 6,3 млн грн |
0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. накладної №РН-0014143 вiд 16.03.26р., дог. №836 вiд 13.01.26р.;в.т.ч. ПДВ-630,00.
Повна картка транзакції →0611010;2230; Опл. за продукти харчування ;зг.дог №4 вiд 02.01.2026р. та накл.№РН-0013776 вiд 16.03.2026 р.,в т.ч.ПДВ-630,00.
Повна картка транзакції →0611010;2230; Опл. за продукти харчування ;зг.дог №4 вiд 02.01.2026р. та накл.№РН-0015327 вiд 23.03.2026 р., в т.ч.ПДВ-630,00.
Повна картка транзакції →*;101;43770299;;Єдиний внесок iз заробiтної плати iнвалiд. за березень 2026 року.Перераховано повнiстю(101 7721010 2120 Єдиний внесок iз заробiтної плати iнвалiд. за березень 2026 року.Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0611010;2273; Опл. за перетiкання ел-ен.; зг. дог №152600 вiд 14.01.2026р. та акт №2091300588362 вiд 13.03.2026р.,в т.ч.ПДВ-562,57.
Повна картка транзакції →0611091;2272; За водовiдведення ; акт №В0-00010735/2 вiд 12.03.2026р.,догов. №450ж вiд 23.01.2026 р.та ду№1 вiд 12.03.2026р.; в т.ч. ПДВ 559,31грн.
Повна картка транзакції →0712152;2610;За мед.матерiали (калоприймач);вид.накл.№18-U153783163-1 вiд 17.03.26р.; Д.16 вiд 27.02.2026р.; ПДВ-219,45грн.;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування; зг. реєстра накл.№2 вiд 20.03.26р., дог.№204 вiд 05.01.26р.;в т.ч.ПДВ-544,39.
Повна картка транзакції →0712111;2610;За постачання гарячої води; акт №01/03 вiд 28.02.2026р.;дог.4034/1 вiд 29.01.26р.; ПДВ-534,17грн.;
Повна картка транзакції →*;101;25513309;;101 7721010 2111 Вiйськовий збiр, утриманий iз зарплати за березень 2026. Перераховано повнiстю.(101 7721010 2111 Вiйськовий збiр, утриманий iз зарплати за березень 2026. Перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування; зг. реєстра накл.№2 вiд 20.03.26р., дог.№87 вiд 05.01.26р.;в т.ч.ПДВ-504,00.
Повна картка транзакції →0611091;2210; Придбання матерiалiв для ремонту електромереж (провiд ПВС, розетка 3-а накладна з заземл., розетка 2-на б/з накл., розпод.кор., дюбель-ялинка, обойма для труб) ; накладна №ЦБ-1903-0022 вiд 20.03.2026 р. договiр №ЦБ1903-0022/1 вiд 19.03.2026 р.; в т.ч. ПДВ 499,43грн.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Податок з доходiв фiз.осiб з л/л нарах.у березнi xxxxр. Перерах.повнiстю(101 Податок з доходiв фiз.осiб з л/л нарах.у березнi xxxxр. Перерах.повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;45303399;;6491010 2111 ПДФО iз лiкарняних за рах. пiдприємства, вiдпускних за березень 2026 р. Перераховано повнiстю(101 6491010 2111 ПДФО iз лiкарняних за рах. пiдприємства, вiдпускних за березень 2026 р. Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →1115031;2210; Оплата за придбання чорнил Epson в асортиментi ; згiдно видаткової накл.№ 03/24-01 вiд 24.03.2026р.,договiр №240326-01 вiд 24.03.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →Лiкарнянi листи нарах. у березнi xxxxр. для зарах.на карт.рах.по дог.№xxxx.xxxx вiд 14.08.25р.;Податки та збори перераховано повнiстю
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Податок з доходiв фiз.осiб з л/л нарах.у березнi xxxxр. Перерах.повнiстю(101 Податок з доходiв фiз.осiб з л/л нарах.у березнi xxxxр. Перерах.повнiстю)
Повна картка транзакції →0611091; 2720; Перерахування на картковi рахунки стипендiї за березень 2026р.;реєстр №4 вiд 12.03.2026р. податки i збори перерахованi повнiстю.
Повна картка транзакції →0611010;2230; Опл. за продукти харчування ;зг.дог №1 вiд 02.01.2026р. та накл.№РН-0015323 вiд 23.03.2026 р., в т.ч.ПДВ-360,00.
Повна картка транзакції →0611010;2230; Опл. за продукти харчування ;зг.дог №6 вiд 02.01.2026р. та накл.№РН-0000299 вiд 16.03.2026 р.,без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230; Опл. за продукти харчування ;зг.дог №6 вiд 02.01.2026р. та накл.№РН-0000269 вiд 10.03.2026 р., без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230; Опл. за продукти харчування ;зг.дог №6 вiд 02.01.2026р. та накл.№РН-0000308 вiд 18.03.2026 р., без ПДВ.
Повна картка транзакції →1115031;2210; Оплата за банер з люверсами ; згiдно вид.накл.№ ВН-00067 вiд 19.03.2026р.,договiр № ВН-067 вiд 19.03.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →2617622;2240;за послуги з друку iнформацiйної продукцiї;згiдно акту №45 вiд 19.03.2026р., по дог. №45 вiд 19.03.2026р; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230; Опл. за продукти харчування ;зг.дог №1 вiд 02.01.2026р. та накл.№РН-0013033 вiд 11.03.2026 р.,в т.ч.ПДВ-324,00.
Повна картка транзакції →