смт Дашів, Гайсинський район: 787 транзакцій на 20,0 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Інфраструктура | 116 | 6,5 млн грн | |
| Управління | 176 | 5,9 млн грн | |
| Соцзахист | 327 | 5,0 млн грн | |
| Медицина | 158 | 1,7 млн грн | |
| Медицина | 10 | 866,0 тис. грн |
*;101;33279982;;1216030 2610 військовий збір утриманий з заробітної плати за першу половину лютого 2026 року перераховано повністю.(101 1216030 2610 військовий збір утриманий з заробітної плати за першу половину лютого 2026 року перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →0110150;2210;За журнали та книги;по дог.№18 від 09.02.2026р.зг. накл.№КА-0000138 від 09.02.2026 року;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2240;За електромонтажні роботи;зг. дог.№300485657 від 05.02.2026р.по акту вик. роб.№2300196131 від 05.02.2026р.;в т.ч ПДВ-730,02.
Повна картка транзакції →0110150;2240 ;За заправку картриджа лазерного принтера;зг. дог.№2 від 09.02.2026р. по акту №10 від 10.02.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2240 ;За заправку картриджа лазерного принтера;зг. дог.№ 2 від 09.02.2026р. по акту №17 від 09.02.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813104 2210 25020200;за миючі та дезинфікуючі засоби згідно накладної №28 від 9 лютого 2026 р. та договору №10/02 від 9 лютого 2026 р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1216030;2610;за затискачі для монтажу вул.осв. для благоустрою території; згідно накл. № 196 від 04.02.26р. згідно дог. №04-02/26 від 04.02.26р.; в т.ч. ПДВ 2717,55грн.
Повна картка транзакції →0813104 2210 25020200;за засоби особистої гігієни згідно накладної №27 від 9 лютого 2026 р. та договору №09/02 від 9 лютого 2026 р.;безПДВ.
Повна картка транзакції →1216030;2610; за розподіл електроен.; згідно дог. № ІЛ-230100/26 від 25.12.2025 р. та акт № 8091054310546 від 31.01.2026р. в т.ч. ПДВ 1658,06грн.
Повна картка транзакції →0813104 2230 25020200;за продукти харчування згідно накладної №74651 від 3 лютого 2026 р. та договору № 11 від 26 січня 2026 р.;в т.ч ПДВ-929,25.
Повна картка транзакції →0813104 2230 25020200;за продукти харчування згідно накладної №74701 від 3 лютого 2026 р. та договору № 13 від 27 січня 2026 р.;в т.ч ПДВ-622,58.
Повна картка транзакції →0813104 2230 25020200;за продукти харчування згідно накладної №32 від 3 лютого 2026 р. та договору № 120 від 3 лютого 2026 р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0810160;2240;за послуги по ремонту службового автомобіля згідно акту №1 від 03.02.2026 року та договору №1 від 03.02.2026 року ; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2273;За спожиту електроенергію;зг. акту №53 від 04.02.2026 року по дог.№РС/291225/08/ЕЕ від 01.01.2026 року;в т.ч ПДВ-5557,99.
Повна картка транзакції →0813104 2230 25020200;за продукти харчування згідно накладної №Р019341 від 2 лютого 2026 р. та договору №17 від 2 лютого 2026 р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813104 2230 25020200;за продукти харчування згідно накладної №Р019414 від 2 лютого 2026 р. та договору №15 від 2 лютого 2026 р.;в т.ч ПДВ-1080,48.
Повна картка транзакції →0813104 2230 25020200;за продукти харчування згідно накладної №Р019346 від 2 лютого 2026 р. та договору №14 від 2 лютого 2026 р.;в т.ч ПДВ-951,63.
Повна картка транзакції →0813104 2230 25020200;за продукти харчування згідно накладної №Р019417 від 2 лютого 2026 р. та договору №16 від 2 лютого 2026 р.;в т.ч ПДВ-853,17.
Повна картка транзакції →0813104 2230 25020200;за продукти харчування згідно накладної №Р019481 від 2 лютого 2026 р. та договору №20 від 2 лютого 2026 р.;в т.ч ПДВ-830,00.
Повна картка транзакції →0813104 2230 25020200;за продукти харчування згідно накладної №870 від 2 лютого 2026 р. та договору №12 від 26 січня 2026 р.;в т.ч ПДВ-774,97.
Повна картка транзакції →0813104 2230 25020200;за продукти харчування згідно накладної №Р019342 від 2 лютого 2026 р. та договору №18 від 2 лютого 2026 р.;в т.ч ПДВ-572,86.
Повна картка транзакції →0813104 2230 25020200;за продукти харчування згідно накладної №Р019413 від 2 лютого 2026 р. та договору №19 від 2 лютого 2026 р.;в т.ч ПДВ-564,50.
Повна картка транзакції →Допомога по тимчасовій непрацездатності за січень xxxx року. зг. дог.про кас.обсл.№10 від 02.10.xxxx року. Податки та збори перер. повн.
Повна картка транзакції →0813104 2230 25020200;за продукти харчування згідно накладної №Р019154 від 2 лютого 2026 р. та договору №15 від 2 лютого 2026 р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813104 2230 25020200;за продукти харчування згідно накладної №Р019501 від 2 лютого 2026 р. та договору №19 від 2 лютого 2026 р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →