1 444,80 грн
0611702 2230 - 1444,80 за продукти харчування згідно договору № 5 від 20.01.2026 р та накладної № 12382 від 05.05.2026р в.т.ч. - 240,80 ПДВ
Повна картка транзакції →c. Станіславчик, Жмеринський район: 2 238 транзакцій на 39,7 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 1 527 | 29,5 млн грн | |
| Управління | 228 | 6,7 млн грн | |
| Соцзахист | 109 | 1,2 млн грн | |
| Соцзахист | 160 | 1,1 млн грн | |
| Освіта | 75 | 471,3 тис. грн | |
| Управління | 74 | 417,8 тис. грн | |
| Соцзахист | 65 | 289,4 тис. грн |
0611702 2230 - 1444,80 за продукти харчування згідно договору № 5 від 20.01.2026 р та накладної № 12382 від 05.05.2026р в.т.ч. - 240,80 ПДВ
Повна картка транзакції →0611010 2230 - 1444,80 за продукти харчування згідно договору № 8 від 20.01.2026 р та накладної № 12384 від 05.05.2026р в.т.ч. - 240,80ПДВ
Повна картка транзакції →0611021 2230 - 1399,80 за продукти харчування згідно договору № 10 від 20.01.2026 р та накладної № 11376 від 28.04.2026р в.т.ч. - 233,30ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;04330450;;0110150 2111 Військовий збір із відпускних за травень 2026 року; перераховано повністю;(101 0110150 2111 Військовий збір із відпускних за травень 2026 року; перераховано повністю;)
Повна картка транзакції →0110150;2240;за послуги зв`язку;зг. рах.-акт № 0502003220004292.3.2026 від 05.05.2026 р та дог.№0502003220004292 від 21.01.2026 В т.ч ПДВ-135,29;
Повна картка транзакції →0611021 2230 - 710 за продукти харчування згідно договору № 81 від 31.03.2026 р та накладної № 108129 від 05.05.2026р без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021 2230 - 559,91за продукти харчування згідно договору № 10 від 20.01.2026 р та накладної № 11378 від 28.04.2026р в.т.ч. - 93,32 ПДВ
Повна картка транзакції →0110150 2240 за заправку картриджа; Згідно акта №28 від 01.05.2026 року та згідно договору №26 від 01.05.2026 року; без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611702 2230 - 481,37 за продукти харчування згідно договору № 13 від 23.01.2026 р та накладної № 12380 від 05.05.2026р в.т.ч. - 80,23ПДВ
Повна картка транзакції →0110150 2240 за заправку картриджа; Згідно акта №ВМ-А02292 від 01.05.2026 року та згідно договору №27 від 01.05.2026 року; без ПДВ;
Повна картка транзакції →0116030;2240; за послуги з ремонту та експлуатаційного утримання вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах (поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Травнева в с. Тарасівка); згідно акту №1 від 05.05.2026 р та згідно договору №4-04/26 від 01.05.2026 року; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0116030;2240; за послуги з ремонту та експлуатаційного утримання вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах (поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Коцюбинського в с. Вознівці); згідно акту №1 від 05.05.2026 р та згідно договору №2-04/26 від 01.05.2025 року; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0116030;2240; за послуги з ремонту та експлуатаційного утримання вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах (поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Перемоги в с. Будьки); згідно акту №1 від 05.05.2026 р та згідно договору №6-04/26 від 01.05.2026 року; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0116030;2240; за послуги з ремонту та експлуатаційного утримання вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах (поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Б. Хмельницького в с. Будьки); згідно акту №1 від 05.05.2026 р та згідно договору №5-04/26 від 01.05.2026 року; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0116030;2240; за послуги з ремонту та експлуатаційного утримання вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах (поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Ланова в с. Будьки); згідно акту №1 від 05.05.2026 р та згідно договору №7-04/26 від 01.05.2026 року; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0116030;2240; за послуги з ремонту та експлуатаційного утримання вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах (поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Лесі Українки в с. Тарасівка); згідно акту №1 від 05.05.2026 р та згідно договору №3-04/26 від 01.05.2026 року; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0614082 2210 - 24998 продукція призначена для відзначення зг.дог. № 99 від 01.05.2026 та нак № 96 від 01.05.2026 р без ПДВ та наказу №10від 01.05.2026 р
Повна картка транзакції →0611021 2230 - 1444,80 за продукти харчування згідно договору № 95 від 23.04.2026 р та накладної №РН-0034862 від 29.04.2026р в.т.ч. - 2628,96 ПДВ
Повна картка транзакції →0611021 2111 сплата відпускниз за травень міссяць 2026 року податки і збори перерах.повністю в бюджет згідно договору №21126001493 від 27.01.2021року
Повна картка транзакції →0611010 2230 -6372,00 за продукти харчування згідно договору № 23 від 28.01.2026 р та накладної № 14 від 01.05.2026р без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021 2230 - 5965,50 за продукти харчування згідно договору №9 від 20.01.2026 р та накладної №11393 від 28.04.2026р в.т.ч.пдв - 994,25
Повна картка транзакції →0611021 2230 - 5929,00 за продукти харчування згідно договору № 73 від 17.03.2026 р та накладної № 11 від 04.05.2026р без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010 2230 - 5120 за продукти харчування згідно договору № 70 від 17.03.2026 р та накладної № 2 від 01.05.2026р без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021 2230 - 1444,80 за продукти харчування згідно договору № 95 від 23.04.2026 р та накладної №РН -0034849 від 29.04.2026 в т.ч.пдв -703,00
Повна картка транзакції →0614082 2210 - 3000 продукція призначена для відзначення зг.дог. № 100 від 01.05.2026 та нак № 1 від 01.05.2026 р без ПДВ та наказу №37від 01.05.2026 р
Повна картка транзакції →